文档介绍：2017年内部审核计划
一目的
为保证单位各项质量活动是否符合评审准则，我公司通过内审，自我发现问题，分析问题，采取措施，解决问题，以实现质量体系文
件的持续有效性，特制定本计划。
二范围
本计划适用于我公司的内部质量管理体系审核，涉及体系覆盖的
所有部门及要素。
三内审的依据
检验检测机构的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手
册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等) ；
客户的要求、标书和合同条款；
国家或行业的有关法律、法规或标准；
检验检测机构资质认定评审准则。
三内部审核时间安排
为保证质量体系文件时效性原则，按照内部审核的周期性，我公司将内部审核时间按计划于 2017年11月10日开始截止日期止11月 14日，5日后对查出的问题整改11月20前结束。
四主要职责
1 .质量负责人
批准并组织年度审核计划；
指定组成内审组及任命组长；
负责将内审计划通知组长和受审核部门；
负责不符合项的追踪；
批准内审总结报告。
内审员
编制内部审核计划；
组织内部审核工作的实施；
负责与被审核部门沟通与信息反馈；
向质量负责人报告内审工作中遇到的重大问题；
编写内部审核报告。
受审核部门
了解审核计划并在审核前进行自查；
配合审核组确认并实施审核计划；
将审核的目的和范围通知有关工作人员；
配合内审员完成内部审核工作；
负责组织落实不合格项的纠正落实。
五审核程序
召开首次会议，首次会议由审核组组长主持并成立内审组。
参加会议人员：质量负责人、技术管理者、内审组成员、受审部门负责人。参加人员在《签到表》上签到；
会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项；
质量负责人讲话。
进行现场审核。
根据《内审检查表》的要求通过看、查、收集质量管理体系运行的证据，记录事实(合格、不合格事实) ，受审部门对审核事实
进行认可；
每天最后一小时审核组召开内部会议。确认不合格项，填写《不
合格项报告》，报告中对不合格事实进行描述，受审部门对不合格事实签字确认；
各部门审核结束后，审核组召开会议对不合格项进行汇总和分布，填写《内审不符合项分布表》，对质量管理体系运行情况进
行分析，编制内审报告。
召开末次会议
会议内容：审核组长重申审核的目的、范围、依据；宣读内审报
告和不合格报告；对质量管理体系运行情况进行分析评价；提出完成纠正措施的要求及日期;
审核报告内容
审核目的、范围、方法和依据；
审核计划实施情况总结；
不合格项分布情况，不合格数量