文档介绍：Q/AUX -2008

4

流程
执行人
备注
采购主管
组织研发、销售、品管人员参与机组评审并判定等级
根据检验规程判定
填写“纠正预防措施表”
退货
进货检验员
对不合格品进行标识并隔离通知采购部门或供方办理退货。
对批量、关键项和重复出现的不合格品，要求供方填写“纠正预防措施表”限期进行整改
采购部
五、不合格品退货制度
1目的
为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制，确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。
2适用范围
适用于奥克斯电气有限公司进货检验、生产和销售过程中发现的不合格品（包括原材料）的退货、
调换、罚款处理。
3职责
检验员在进货检验中对发现的不合格品进行退货处理。
操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。
巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。
车间退料员负责对评审的不合格品办理调换手续。
不良品库负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。
如供方业务终止，剩余货款已结清，不良品库内的不合格品由生产制造部负责报损处理。
如供方业务终止，剩余货款未结清，由采购部负责处理。
工作程序
检验中不合格品的退货处理

序
号
流程
执行人
备注
1
■ 自检发现不合格 J
操作工
缺陷旁边贴上红色不合格品标签，并立即隔离，填写不合格品记录单1~5行
2
标小、隔离
巡检员
车间退货员
进货检验员、巡检员
品质技术部经理或技术副总
车间退货员
必要时研发中心、主管副总等参加评审。
由操作工造成的，应在调换单
上注明，并对生产制造部进行考核
分类后填写“不合格品调换
单”不合格品调换单” 一式四联
不合格品调换单"一式四联由巡检员、主管检验员核实签字，留第二联
检验员在确认时对退货产品有异议，提出仲裁要求。
不合格品调换单”第三联、第四联连同不合格品一起由车间退货员送到不良品库

序
号
流程
执行人
备注
1
填写不合格品退货单 1 L J
售后主管
退货单中必须清楚的写明
不合格零部件的名称、型
号、生产厂家、不合格原因、
数量已超保修期或非我公
司采购自行处理不允许入
不良品库
2
配件管理员
3
1
退!
\

—
1
中断业
务关系
F
采购主管
凡在保修期内的，无论此型号是否还在生广，供方须凭不合格品退货单办理好退货手续。
4
汇总1
- ] J
不良品库管理员
每个月汇总一次报采购部门
5
报损（报废）
„ 口一一一 z
采购主管
采购部门在接到报表的一个月内办理相关报损（报废）手续，逾期将对采购主管考核。

，核实调换单中内容和不合格品实物是否相符。如相符,
在调换单上签字，将调换单第四联交车间退货员送零件仓库，第三联为不良品库保存，并对不合格