文档介绍：第五部分物资采购制度
采购部采购通则
一、 严格遵守国家各项政策法规，执行公司制定的“原辅料 采购检验标准”,保证物资采购质量及合理库存数量和及时供应。
二、 采购原材料要坚持比质、比价、比运费的“三比一报” 原则，选择供货方要先“国营”、再“集体”、后“个体”以及先
“厂价”后“批发”，特殊买“零售”的采购原则。
三、 采购物资价格在一万元以上的，应先报交价管员询价后 实施采购；采购物资价格在一万元以内的，可先行采购，价管员 在实施采购完毕后审价。
四、 采购部所需借款，按权限范围签字确认后，即可由财务 给予借款。所有购货发票报销程序为经办人签字、经管人签字、 主管领导签字，最后由权限范围内经理或总经理签字。
五、 购进物资要检验，即检验品种、规格、型号、数量、质 量等各项检验工作，生产所需各种原辅料必须通知品控部检验 员、化验员进行感官、理化、微生物检验，并详细填写物资验收 单，一式三份交检验员。
六、 货到验收合格后，要将入库单、检验单和发票在3天内 履行入库手续，转交财务部。如无发票由采购部统计将入库单转
到财务挂帐。
七、 采购中针对生产情况及时采购所需物品，随时掌握原料、 辅料库存的数量、日产消耗量，严格执行预警制度做好提前采购, 保证生产的顺利进行。
八、 采购原材料时，不得弄虚作假、营私舞弊，不得暗地接 受***或回扣，暗箱操作，不得购买质次价高或未经检疫，不符 合卫生标准的原材料。一经发现，按《问责制度》相关条例处理。
九、 调查市场货源，深入学****市场经济知识，在实践中不断 提高自己的业务水平、个人素质，要懂经营、会管理、懂市场、 擅理财，搞好客情关系。
十、采购员要经常同保管员沟通，防止供应上的脱节，要根 据库存数掌握采购的物品数量。
十一、对采购的物品，必须符合入库、报销手续，票据齐全, 有特殊情况的，可经本部门经理同意签字方可办理入库。
十二、各分公司采购部按合同条款自行订货，严格按合同签 定的帐期及批次结算方式结算。合同文本要一式两份，本部门留 一份，交财务部存档一份。
十三、凡属综合计划部采购的物资（如：原料肉、孜然、辣 椒等）由综合计划部负责签订合同、制定价格及调整价格。
十四、综合计划部将签订后的合同及标准、样稿，分发给各 分公司采购部及财务部。
十五、综合计划部采购的物资如有质量问题，由采购部及时 反馈到综合计划部。
关于办理物资入库统一计量单位的规定
为了加强公司财务的统一核算，使各种物资出入库数量准 确，特对办理入库使用计量单位做如下规定：
一、 石油瞇、五香汁等以瓶为容器的物资，在办入库时，计 量单位定为公斤。
二、 竹签办理入库时，其计量单位定为万支。
三、 味精、奶粉、白糖、精盐等以袋为包装的物资，办理入 库时，计量单位定为公斤。
四、 特殊物资办入库时，请与财务部直接联系，统一定出计 量单位后，再填写入库单。
关于更换供货厂家的规定及流程
采购部、品控部在物资采购，检验过程中如出现原供货厂家 价格，质量服务等不符合我公司要求，采购部应及时更换供货厂
家并遵循以下程序规定执行。
一、 采购部门应填写物资采购变更单。
二、 将填写后的物资采购变更单报于各分公司品控部。
三、 品控部应按检验程序进行检验，并将检验结果填写在物 资采购变更单上回复采购部。
四、 采购部门依据品控部填写结果，确认合格后，报于企管 部价管员处进行价格审核，如无异议回复采购部门。
五、 采购部门将填写变更单结果上报集团总经理，经审批后 实施采购。
六、 此规定适用范围：本集团购进的原料、辅料、包装物。
关于原辅料及包装物出入库的规定
为保证出库包装物、原辅料数量准确性，特做如下规定:
一、 包装物入库，保管员必须及时抽检。包装物出库，领用 单位必须数清数量，逐包检查。
二、 原辅料入库对于不超过50件的要10%抽检，出库时要 逐一检查，做到数量准确无误。
三、 如发现入库物资有短缺、不合格现象要立即上报采购部 经理，采购部经理及时与厂家沟通，进行补货或换货。
四、 如发现出库物资有数量错误现象，由保管员、领物人负 责损失追回，并按绩效考核条例执行。
关于物资采购验收的规定
一、 入库物资必须执行价格验收、质量验收、数量验收三道 验收手续。如有一项不合格不能入库，不能办理手续。
二、 品控部负责制定各类物资的采购质量标准，并设专人对 购进的各类物资检查，验收。
三、 验收后的物资，在使用中发现问题，按实际损失金额扣 罚采购经办人50%,检验员50%进行赔偿。
四、 未验收的物资，一般情况下，不允许使用。一经使用， 在使用中发现质量问题，按实际损失金额扣罚采购部负责人 10%,保管员50%,采购经办人40%