文档介绍：内 审 检 查 表
2011年4月20日 受审核部门 总 经 理 编制日期
1 质量管理体系文件 审
质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 核
3 ISO9001：2008标准 员
审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理
ISO9001条款
审核项目及要求 审 核 方 法 审 核 记 录
。
责 限？
公司质量方针是否体现了顾客的询问总经理。 期望和需求？是否在内部得到沟 通和理解？
。
公司是否在相关职能和层次上制
，查看品质目定了与质量方针保持一致的、可测
标的执行情况。 量的质量目标？公司总质量目标 实现情况怎样？
询问总经理，并查看顾客
满意度达成状况。
心 样？
询问总经理，查看公司组
公司组织机构是否适宜体系运
织架构图，质量手册
作？各部门与产品质量和服务有
关的工作人员是否规定了职责和
权限？
询问总经理
是否任命了一名管理者为管理者
代表？管理者代表能否履行相应
的职权？
，对基础设施
如何管理。2. 对生产操作
公司的人力资源、基础设施和工作
工岗前在职培训有何要
环境等资源配置是否满足体系运
求。，对
作要求？
环境有何要求。
公、仓库、车间环境是否
符合要求。
1． 交谈：了解管理评审执
管理评审是否按计划进行？评审
行的频次和流程
的情况是否符合公司规定？结论
2． 检查10年管理评审有
如何？
无进行，并要求提供年
度评审计划
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内 审 检 查 表
2011年4月20日 受审核部门 管理者代表 编制日期
1 质量管理体系文件 审
质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 核
3 ISO9001：2008标准 员
审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责； 数据分析； 改进
审核项目及要求 审 核 方 法 审 核 记 录
ISO9001条款
管理者代表是否清楚自己的职责询问管理者代表
权限与职责 和权限？
质量目标 公司在相关职能和层次上的质量询问并提供书面文件记录 目标实现情况怎样？
是否根据体系标准建立了相关体询问
总则 系文件？
“质量管理体系文件”是否覆盖了询问管理者代表，并查看
总则 ISO9001：2008的要素和过程？是相关体系文件 否包括了形成文件的程序？是否 对体系过程之间的相互作用进行 了表述？ “程序文件”是否对“质量管理体询问并查看公司一级、二 系文件”要求的各项活动做出了规级文件。3-5份 定？是否适合公司质量体系的运 行？
是否进行了内部审核？内部审核询问并查看2010年内审
内部审核 评审中的纠正预防措施是否落实有无进行，检查纠正预防 并跟踪监督？ 措施落实改进的记录（验 证结果和报告） 公司质量体系内部审核是否形成查看内审控制程序文件 文件化程序？
内审员是否经过专门培训并取得查看内审号2-3名资格证
能力培训和意上岗资格？ 书
识
内审是否按计划进行？审核安排询问2010年-2011年内审
内部审核 是否符合程序要求？ 安排计划如何
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内 审 检 查 表
2011年4月20日 受审核部门 管理者代表 编制日期
1 质量管理体系文件 审
质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件