文档介绍：M1 稽核部规章制度目录
稽核部治理制度（ HSD—M01 ）
稽核部工作职责（ HSD—M02 ）
稽核部主任职责（ HSD—M03 ）
稽核工作流程讲明（ HSD—M04）
汇通名品
2010 年 1 月修订执行
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稽核部治理制度
总则：稽核部属于行政办公室下属部门，其有权对各部门的工作情形和执行力度进行核查，有权对检查结果上报并要求处理结果，监督处理结果的公平公布性。
严格遵守公司的各项制度。
工作不得弄虚做假，徇私舞弊。
工作认真主动不拖延公务。
强化执行力度，加大各部门的沟通。
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稽核部工作职责
目的：借助执行正规的稽查工作，验证公司门店治理规章制度是否被
正确实施，以及适时挖掘咨询题，采取纠正与预防措施以坚持各项作业之
有效性并连续改善。
稽核小组的成立：营运部、行政部、人力资源部、电脑部、工程部、
采购部、企划部组成稽核小组。
集合内容包括：
1、全体职员在岗情形、打卡情形、服务情形和其他违规违纪行为。
2、检查堆头、端架是否量感陈设， 是否“货足架丰”有无陈设协议。
3、检查商品陈设排面是否整齐丰满，有无缺货。
4、检查商品是否按 “先进先出” 陈设，过期破旧商品是否及时处理。
5、检查货卡，价格牌及 POP悬挂是否与商品对应。
6、检查各类促销、特价等各类流程协议是否准确执行。
7、检查部门整体卫生和整体气氛。
8、检查商品卫生清洁度，检查区域卫生清洁度。
9、检查库存商品是否防潮，分类存放，仓库是否清洁。
10、检查电器开关，消防设备设施是否按控管表格准确执行。
11、检查贵重物品的日盘制度是否落实。
12、携入携出单的控管，要做到周查月盘。
13、食品索证索票的每天登记情形和生鲜素材检验情形。
14、购物车，购物篮每天清点登记情形，固定财产的流淌审核情形。
15、每档快讯上档当时检查到货情形。
16、监督各项流程的落实。
17、公司文件是否按标准张贴。
18、每月 30 日检查出租场地，宿舍物品等费用是否及时缴交。
每周六，稽核小组成员，按照《门店检查表》事项进行稽核。
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稽核部主管职责
成立稽核小组，每周不定期组织稽核小组进行稽核。
二、及时登记稽核