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商场运营成本核算.docx

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文档介绍:商场运营方案
第一部分 商场运营成本预算
一、组织架构及人员配置
1、组织架构
rr政K


2、人员配置及资薪表
根据以上各项得出商场运营共需要工作人员
66人,年工资 157.56万元

岗位
编制
岗位职责
薪资待遇
总经理
1名
全面负责商场发展规 划及对商场整体运营 决策
待定
营运部经理
1名
主要负责商场运营发 展,完成公司卜达的 各项目标任务等
月薪8000元及福利
奖金
行政部经理
1名
主要负责商场人事管
理及对各部门进行考
核工作
月薪4000-5000元
财务部经理
1名
全面主持商场财务工 作
月薪5000元
后勤部经理
1名
负责商场安保及物业
管理等工作
月薪5000元
值班经理
2名
负责处理冏场售后及
突发事件等工作
月薪3000-3500元
楼层经理
4名
每层楼一个负责商场
现场管理工作
月薪3000-3500元
企划主管
1名
负责商场宣传及活动
的策划等工作
月薪3000-3500元
人事部经理
1名
全面负责商场员工的 招聘及培训工作
月薪3000-3500元
品质部主管
1名
全面负责商场各部门
之间的考核工作
月薪3000元
会计
1-2名
负责商场账务工作
月薪3000元
出纳
1名

月薪3000元
收银
22名
负责商场收银工作
月薪1800元
客服
4名
负责商场会员管理及
顾客咨询工作
月薪1800元
保安
10名
负责商场安保工作
2200 元
保洁
8名
负责商场保洁工作
1800 元

水电工
4名
负责商场的水、电、
暖等其他设施的维修
保养工作
3500 元
工程监理
1名
负责商场图纸绘制及 装修指导、验收工作
3000 元
合计
66人

1575600

:、商场物业运营成本预算
商场包括1至4楼共四层,其中一楼建筑面积: 2500仃,经营面积:1500仃。二至四
楼建筑面积均为: 4100仃,经营面积:2460 m2。合计建筑面积共: 14800仃,经营面积:
8880 m2。
一、 电费
1、照明用电:商场照明一般分为:基础照明和二次照明,二次照明由经销商按实际用 电量缴纳。因此,不做考虑。基础照明部分, 根据 现行的建筑照明标准,一般商场的 照明功
率密度 应在12W/ m2 -20W/仃之间,也就是说每平方米用电瓦数按高于 12W 设计即可满足
商场照明用电。每天营业 12小时。则全年商场照明用电为(按 20W 计算):
20W/ m2 X 12h X 30 天 X 12 月 X 8880 m2 + 1000=767232KWh
2、 空调用电:根据我市气候特点及商场经营要求,商场空调制冷集中在 5月--9月五
个月时间,根据资料显示,商场空调用电负荷约为 50W/仃左右,则制冷阶段用电量为:
50W/ m2 X 12h X 30 天 X 5 月 X 8880 m2 + 1000=799200KWh
3、 通风用电:根据我市气候特点及商场经营需求,商场通风主要集中在 10月份至次年
4月份之间共 6个月,根据空调通风用电负荷约为 3W/仃,

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商场运营成本核算.docx

上传人:江湖故人 2021/2/21 文件大小:45 KB

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