文档介绍：商场运营方案
第一部分商场运营成本预算
一、组织架构及人员配置
1、组织架构
rr政K
2、人员配置及资薪表
根据以上各项得出商场运营共需要工作人员
66人，年工资
岗位
编制
岗位职责
薪资待遇
总经理
1名
全面负责商场发展规划及对商场整体运营决策
待定
营运部经理
1名
主要负责商场运营发展，完成公司卜达的各项目标任务等
月薪8000元及福利
奖金
行政部经理
1名
主要负责商场人事管
理及对各部门进行考
核工作
月薪4000-5000元
财务部经理
1名
全面主持商场财务工作
月薪5000元
后勤部经理
1名
负责商场安保及物业
管理等工作
月薪5000元
值班经理
2名
负责处理冏场售后及
突发事件等工作
月薪3000-3500元
楼层经理
4名
每层楼一个负责商场
现场管理工作
月薪3000-3500元
企划主管
1名
负责商场宣传及活动
的策划等工作
月薪3000-3500元
人事部经理
1名
全面负责商场员工的招聘及培训工作
月薪3000-3500元
品质部主管
1名
全面负责商场各部门
之间的考核工作
月薪3000元
会计
1-2名
负责商场账务工作
月薪3000元
出纳
1名
月薪3000元
收银
22名
负责商场收银工作
月薪1800元
客服
4名
负责商场会员管理及
顾客咨询工作
月薪1800元
保安
10名
负责商场安保工作
2200 元
保洁
8名
负责商场保洁工作
1800 元
水电工
4名
负责商场的水、电、
暖等其他设施的维修
保养工作
3500 元
工程监理
1名
负责商场图纸绘制及装修指导、验收工作
3000 元
合计
66人
1575600
:、商场物业运营成本预算
商场包括1至4楼共四层，其中一楼建筑面积： 2500仃，经营面积：1500仃。二至四
楼建筑面积均为： 4100仃，经营面积：2460 m2。合计建筑面积共： 14800仃，经营面积：
8880 m2。
一、电费
1、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般商场的照明功
率密度应在12W/ m2 -20W/仃之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于 12W 设计即可满足
商场照明用电。每天营业 12小时。则全年商场照明用电为（按 20W 计算）：
20W/ m2 X 12h X 30 天 X 12 月 X 8880 m2 + 1000=767232KWh
2、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在 5月--9月五
个月时间，根据资料显示，商场空调用电负荷约为 50W/仃左右，则制冷阶段用电量为：
50W/ m2 X 12h X 30 天 X 5 月 X 8880 m2 + 1000=799200KWh
3、通风用电：根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在 10月份至次年
4月份之间共 6个月，根据空调通风用电负荷约为 3W/仃，