文档介绍：标识和可追溯性管理程序
对产品进行适当的标识，确保在需要时能对产品质量的形成过程实现追溯。
2、范围
适用于公司产品进货、生产和交付过程中的标识及可追溯性管理。
3、术语与定义
（无）
4、标识和可追溯性管理过程乌龟图
过程输出/Process output
1、符合要求的各项标识
2、追溯记录
过程输入/Process input
1、 物料/半成品/成品的特性和状态标识需求
2、产品追溯需求
过程衡量指标/Process measurement indicator:
材料或产品因标识不当而误使用0次
如何做(方法, 程序, 技术)/how to do(method, procedure, technology):
1、标识和可追溯性管理程序
使用资源/Resource
1、各类标识卡、
2、各类质量记录表单
3、计算机查询系统
标识和可追溯性管理过程
过程拥有者(责任者)/Process owner:
1、质量管理部部长
5、工作流程和内容
序号
作业流程
权责部门/人
作业要求
使用表单
采购来料
采购部
a）来料时提供《供方送货单》
b）外协厂检验记录（材质检验单）
c）来料标识卡，依据宇鸿模板标明来料名称，种类，数量
《供方送货单》
《供方检验记录》
《材质检验单》
《来料标识卡》
来料检验
质量管理部
采购部
来料检验
供方来料后质量管理部依据《进货检验程序》执行来料检验
a）外检员检验完毕后，需输出《检验记录》，同时合格件粘贴《合格标签》，不合格粘贴《不合格标签》，质量管理部质量工程师作出最终判定
b）相关问题输出《不合格品处置单》具体详见《不合格品管理程序》
《不合格品处置单》
仓储管理
仓库部
（必须有质量管理部签字）核对来货物料的种类、数量、规格，开具《仓储入库单》。
“先进先出”的原则进行，物料不同入库月份用不同《先进先出颜色标识卡》区分;
，应及时填写《物料预警单》，报到计划科及采购部及时追料
《仓储入库单》
《先进先出颜色标识卡》
《物料预警单》
A
来料出库
仓库部
制造部
《生产计划》时下发至仓库部
《生产计划》填写《领料单》，领取物料
《生产计划》及领料单发放物料
《周转标识卡》
《生产计划》
《领料单》
《周转标识卡》
序号
产品标识和追溯作业流程
权责部门/人
作业要求
使用表单
制程及成品标识
A
制造部
质量管理部
（数量、名称、日期等）进行核实，登记在物料交接单上，双方签字，做好物料交接
a）标识信息有误/缺失联系物流配