文档介绍：XXX电气有限公司
XXX电气有限公司企业标准
2017-06-01实施
2017-06-01发布
顾客或外部供方财产控制程序
版序：D/0
Q/KX02-
Q/XX
顾客财产控制流程
活动名称记录或证据
顾客财产登记
不合格
合格
验收单/设备验收单
送检单
顾客财产登记
入库单等
验收单/设备验收单
返工单/退货单/报废单
顾客财产异常记录表
合格
报检
验收
与顾客沟通
沟通后处理
处理后验收
入库或投入使用
异常情况与顾客沟通
顾客财产异常记录表
1 目的
对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。
2 适用范围
适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。
3 职责
商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。
品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证；负责顾客提供检测设备的验收。
制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。
仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。
技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。
4 工作程序
合同的确定
，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。
：
顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；
有关产品标识、储存、维护方面的规定；
合同双方的相关责任；
需顾客提供的检测设备及其有关资料；
若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；
如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。
顾客财产的控制
顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”，其中应包括（但不限于）：财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。
顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。
顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。
顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。在存放处应明确标识“顾客财产”字样。
如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。如果异常情况是在顾客财产进入公司时发现的，在没有经过顾客同意时，不得擅自进行返工或让步接收，坚决杜绝投入使用。

顾客提供的原材料、包装物、样品等的验收
顾客提供的产品到公司后，由商务部负责接收、清点数量，并做好标识，填写“送检单”，由品质部按《产品的监视和测量控