文档介绍：Xx成立内部控制小组方案
根据〈〈财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会文件要求，
xx决定成立内部控制工作小组，组成如下：
内部控制工作小组
组 长：刘xx
副组长：张 xx、
成 员：王 xx、裴xx
内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作，主要职责包括：
制定并组织实施xx内部控制制度，提出和落实 xx所内部控制目标；
构建和完善xx所内部控制体系，制定 xx所内部控制体系建设方案；
组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；
制定风险管理策略的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的 日常监控；
确定xx所内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的有效性进行评估 并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；
完善xx所内部控制流程，促进内部控制流程与信息系统的有机结合；
建立xx所内部控制实施的激励约束机制，促进内部控制有效实施；
组织开展xx所内部控制的日常工作。