总务采购收货标准流程.doc

文档介绍：: .
总务采购收货流程

针对总务采购订单生成后，供应商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同 验收，如发现货物有品质问题，通知供应商换货，如发现缺货，通知供应商补货，等到货物 无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。
本流程涉及一种情形：采购订单的收货。
注意事项：
1. 总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的数量、质量进行共同验收，如验收合 格，由请购部门的验收人在请采购验收单上签字确认。
2. 当针对固定资产采购订单的收货后，由固定资产管理人员在系统中创建固定资产主数据， 记录固定资产编号、使用部门，由各部门固定资产管理员给固定资产加贴标签。
3. 针对总务类采购订单收货，所用的移动类型是101,冲销用移动类型102。
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MM04 总务采购收货流程
总务部
相关部门
/总务部
A

3.
对于采购订单45900000010进行收货
3.
后勤T物料管理T库存管理T货物移动T收货T对采购订单TMIG0_GR -采购订单的
GR (MIG0)
交易代码:MIGO、MB01
需要更多的流程，请到******
3.
_叹贡（Q）编軽（E）转到（0 移动类型（M）环境型）系统（Y）帮助（旦）
國区I ©a
按采购订单收赁:初始屛幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期
2001/03/05
记帐日期
此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期
2001/03/05
移动类型
此栏位为必输项，总务类采购订单收货的货物移动类型
101
采购订单
此栏位为必输项，请输入所要进行收货的采购订单的号码
45900