文档介绍：销售管理制度
为规范公司各项目的销售工作，提高销售管理工作水平，最大限度地提高公司经济效益，特制定本制度。
第一章销售价格管理
一、由项目公司或策划公司进行市场调研，并制定初步价格方案。
二、项目公司召开会议讨论，根据市场情况，合理调整售价。会议讨论后由项目公司领导审批，并最终确定《销售价格表》。
三、《销售价格表》上报房地产公司进行审批，市场研发部、财务部备案，项目公司按批文执行销售。
第二章销售工作检查管理
一、由市场研发部、财务部成立销售检查小组，制定销售检查计划方案，对项目公司进行销售检查，形成书面报告报公司领导审批。
二、检查小组根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议，并下发各项目公司。
三、项目公司根据检查小组建议进行整改，形成书面整改报告，报市场研发部备案。
第三章物业销售管理
一、由项目公司或策划公司销售人员进行客户接待、登记客户资料、确定客户的购买意向。
二、与客户签订《认购协议》，缴纳诚意金。《认购协议》由营销经理审核，并进行登记。
三、销售人员按《认购协议》规定时间督促客户签订《商品房买卖合同》，缴纳首期房款及各项税费；逾期未签约的客户，《认购协议》终止。
四、《认购协议》需加盖项目公司“合同专用章”，否则无效。
五、项目公司营销部应设立《认购协议》管理台账，负责登记《认购协议》领出的数量（编号）、售楼部领用的数量（编号）、销售人员领用的数量（编号）以及归档的《认购协议》的数量（编号）。
六、销售人员应严格按照公司确定的版本填写《认购协议》。
1、按销售制度明确填写各条款，做到真实、不遗漏、不缺项、严禁擅自增加条款或承诺。
2、尤为应注意的是客户的通信地址、电话和缴纳各款项的具体日期, 杜绝联系不上客户和无计划交款日期的现象出现。
3、优惠折扣应符合当时的销售政策。
4、字迹工整清楚，不得随意涂改。
七、《商品房买卖合同》签订后，原则上不同意客户提出加名、减名、换名、换房、换付款方式、延期付款等事项，若因特殊原因确需做出上述变更的，应：
1、加名、减名、换名、应更新《认购协议》，收回客户手上旧的《认购协议》并说明作废，连同新的《认购协议》一并交给营销部存档。
2、换房、换付款方式、延期付款、延期签约，须将客户的书面申请报总经理审批，根据总经理的回复予以更换新的《认购协议》。程序与加名、减名、换名相同。
八、《认购协议》的签订、营销经理的审核、诚意金的缴纳必须在登记当时完成，不得提前或推后。
九、各项目公司营销部需于每月30日前向省房地产公司市场发展部提交《认购情况登记表》。
第四章合同签订流程管理
一、《商品房买卖合同》签订后，应对签订的合同进行登记造册。
二、销售人员应认真按照公司规定的《商品房买卖合同》及补充协议的版本与客户签订合同，做到不涂改（尤其是金额）、不擅自增加或修改条款。因重大填写失误或其他原因致使《商品房买卖合同》作废的，需将作废的《商品房买卖合同》退还营销部。
三、销售合同由营销部、财务部审核后，报至分管领导处审批。
1、营销部由营销经理审核。营销经理接到新签的合同后，应在一个工作日内完成审核。审核的内容有：合同编号、房号、单价、合同面积、房款总结爱、付款方式、各补充条款、签订日期、客户签名及按手印位置是否正确齐全、合同内容、已审批的优惠、购房者各项资料是否齐全。如无误，在审核登记表上签名确认，如发现问题应书面通知销售人员，销售人员需在二个工作日内处理完毕。
2、财务部由财务经理进行审核。营销部审核完毕的《商品房买卖合同》交财务部审核。财务部主要审核客户的交款情况。如发现有款项未缴齐的情况，应立即通知营销经理进行处理。
3、分管领导审批后，财务部按照合同约定收取房款，开具收据。并在合同上加盖合同章、法人章。
3、办理完以上审核手续后，签订的合同由营销部登记存档，建立《销售台账》。营销部于每月30日前与财务部核对一次。
四、《商品房买卖合同》签订后，原则上不同意客户提出加名、减名、换名、换房、换付款方式、延期付款等事项，若因特殊原因确需做出上述变更的，需将客户书面申请上报营销经理，由总经理同意后变更。《商品房买卖合同》未备案的，加名、减名、换付款方式直接在“商品房买卖合同” 上修改；换名、换房、延期付款的重新签订《商品房买卖合同》，原合同作废。
五、项目公司及策划公司销售人员均有催促客户履行合同的义务。第五章销售优惠管理
一、销售人员填写《优惠申请单》，一式两份。营销经理确认后，报分管领导审核，由项目总经理或董事长审批。
二、若在审批权限内，则执行该项优惠；若在审批权限外