文档介绍：北 京 中 石 伟 业 技 术 有 限 公 司
BEIJING JONES &CO., LTD.
供应商ROHS审核表
供应商名称：
供应商编号：
现场审核得分：
现场审核会签： 日期：
审 批： 日期：
考察组成部分：
□ 体系状况调查
□ 现场审核
□ 样品试用评价
编号：JS-R-M-044 版本：
北京中石伟业技术有限公司
供应商ROHS审核表
体系与现场管理
版本：
共6页 第1页
项目
问题及要求
得分
核查记录
1、RoHS管理体系（权重13%）
是否已建立RoHS管理体系并与国际标准要求一致，以持续满足RoHS 要求？ 0-3分
是否已制定由公司经营负责人承认，适用于本企业的，且正式发布的RoHS方针和目标? 0-3分
是否已制定RoHS管理的组织架构，并规定责任和权限? 0-3分
是否已指定RoHS负责人?该负责人是否具有直接向公司经营负责人报告的权责? 0-3分
是否已制定经公司经营负责人、RoHS负责人审批的产品环保计划?该计划是否满足法规及客户要求? 0-3分
是否为建立,控制和改善RoHSH管理体系提供必要的资源?(包括人力资源、特殊技能、技术和财政资源） 0-3分
针对符合ROHS物资管控，是否从系统角度，识别可能存在的污染或交叉感染过程，并制定相应的预防措施加以管控？0-3分
分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）
2、 风险履约能力（权重3%）’
是否已经与中石或可以与中石签订《RoHS环保物料符合性声明》? 0-3分
是否为与中石行业、规模、知名度相似的公司提供符合RoHS要求的产品？ 0-3分
是否是中石 A类供应商？最新的供应商绩效评估成绩是否为（80-100分);（参考一年绩效数据,若不是则应适当减分。） 0-3分
与中石合作过程中，最近一年内是否多次存在重大风险(考虑QCD，support，Innovation等方面） 0-3分
分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）
3、 管理评审（权重4%）’
管理评审是否基于RoHS管理体系及其过程改