某公司采购程序规范(doc 8页).doc

文档介绍：采 购
文件编号：
NP607100
生效日期：

受控编号：
密级：秘密
版次：Ver
修改状态：
总页数
5
正文
5
附录
0
编制：韩冬梅
审核：卢朝霞
批准：孟莉
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
（版权所有，翻版必究）
　
文件修改控制
修改记录编号
修改
状态
修改页码及条款
修改人
审核人
批准人
修改日期
目录
1. 目的
2. 适用范围
3. 职责
采购员
检验员
合同执行员
4. 术语和缩略语
5. 工作程序
供方关系
采购活动的触发
采购实施
采购验收
不合格品的处置
6. 引用文件
NW607101《采购供方评定办法》
NW607103《采购流程管理》
NW607104《采购验收规定》
7. 质量记录
目的
对采购过程进行控制，确保本公司所采购的产品/服务满足规定的要求。
适用范围
适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的，且影响软件开发质量的产品/服务（以下简称内部自用品）的采购。
适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/服务。
职责
采购员：负责供方信息的收集整理及合格供方的评定和采购业务的实施。
检验员：负责实施采购产品的验收。
合同执行员：负责根据合同需要确定采购（含自采）和设备直发的申请及执行。
术语和缩略语
本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。
工作程序
供方关系
与供方建立具有增值能力的关系
在适当层次创建信息交流渠道以利于问题的快速解决；
对供方业绩进行评定，以建立相信供方具有持续提供符合质量要求的产品的能力，从而减少或取消进货检验；
在验证过程中与供方进行合作，例如，具体验证方法、实验检验数据以及其他与验证有关的说明。
供方资格评定
批准采购的产品/服务应向合格供方进行采购。合格供方的评定参见NW607101《采购供方评定办法》。
采购部门负责对新的供方进行