企业采购管理业务流程.docx

文档介绍：企业采购管理业务流程
1 请购与审批控制流程
请购与审批控制流程
业务流程
序号
责任
部门/人
配合/支持
部门
不相容
职责
监督检查
方法
相关
制度
1．根据需求提出
采购需求申请
2．汇总各部门的
采购需求
3．库存分析、物资需求分析
4．编制采购申请单，提出申请
5．权限范围内审批
6．制定并完善采购实施方案
7．实施采购
1
需求
部门
采购部
审核
审批
检查需求单等是否填写规范、资料是否完备
《采购授权与审批制度》
2
采购部
审核
审批
检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范
《采购授权与审批制度》
3
采购部
仓储部
监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理
《采购授权与审批制度》
4
采购部
审核
审批
检查申请单是否填写规范、资料是否齐全
《采购授权与审批制度》
5
财务部、主管
副总、
总经理
采购
申请
检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象
《采购授权与审批制度》
6
采购部
审核
审批
检查采购方案是否科学，是否经过审批程序
《采购授权与审批制度》
7
采购部
仓储部、
质检部
监督采购过程是否符合国家与企业相关规定
《采购与验收控制细则》
2 采购与验收控制流程
采购与验收控制流程
业务流程
序号
责任
部门/人
配合/支持
部门
不相容
职责
监督检查
方法
相关
制度
1．制定并执行采购计划与方案
2．供应商筛选、谈判，确定价格
3．签订采购合同或协议
4．到货核对
5．物资验收
6．出具验收报告
7．相关问题处理
8．物资入库与台账登记
1
采购部
相关部门
审核
检查采购活动是否按照计划与方案进行
《采购与验收控制细则》
2
采购部
技术部、
生产部、
质检部
审核
审批
检查是否按规定筛选供应商、采购价格是否合理
《