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GL-005-A过程审核管理规定.doc

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文档介绍:修 订 记 录
版本号
修 订 摘 要
编制
审核
批准
A/0
初版




















































































目录 1.目的 ………………………………………………………………3

2.定义 ………………………………………………………………3
3.适用范围 …………………………………………………………3
4.管理职责 …………………………………………………………3
5.工作程序 …………………………………………………………3
6.相关文件 …………………………………………………………5
7.相关表单 …………………………………………………………5
8.分发部门 …………………………………………………………5



















1.目的
确保过程具有能力并受控,评价过程开发流程的过程质量和工艺质量分供方/原材料(外购件)、零部件生产的各个过程阶段以及是否符合顾客的所有要求,是否符合过程策划以及过程是否被正确有效地实施。

2.定义
过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。
3.范围
本公司所有产品适用。
4.管理职责
4.1 质量部负责公司年度过程审核计划的制订和审核小组的组建。
4.2 审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
4.3 受审核部门负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
5.工作程序:
5.1审核的策划
5.1.1审核员应具有以下条件:
a.至少两年以上并有相关的过程管理经验;
b.接受VDA6.3或Formel-Q审核员培训,并经考试取得合格资格证明者;
c. 审核员与被审核部门必须相互无直接关系。
5.1.2审核依据
a.公司编制的现行有效的质量手册、程序文件、作业指导书、表单/记录;
b.VDA6.3过程审核标准;
c.顾客指定的标准或特殊要求等。
5.1.3审核范围
涉及公司质量管理体系有关的产品生产制造过程。
5.1.4 审核频次
5.1.4.1 在产品诞生过程中的过程审核
依照产品开发项目计划要求,至少在批量生产前需进行过程审核。
5.1.4.2 已批量生产产品的过程审核每年至少实施三次。
5.1.4.3 当出现下列现象时,将增加过程审核频次:


a)顾客抱怨或发生重大质量问题;
b)生产流程/重要工艺更改或生产转移;
c)过程不稳定;
d)强制降低成本;
e)顾客或法规新增相关特殊要求。
5.2 编制过程审核计划
a)质量部每年一月份编制“过程审核计划”经管理者代表审核

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上传人:xiang1982071 2021/3/1 文件大小:40 KB

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