文档介绍：中国长江动力集团有限公司
质量、环境和职业健康安全
管 理 体 系 文 件
CCF A2007-2014
代替 CCF A2007-2002
中国长江动力公司（集团）
管 理 文 件
CCF A1006-2009
代替 CCF A1006-2002
工艺纪律检查管理办法
批准: 状态: 发文号:
编制: 工艺管理处 归口: 生产管理部
2014-7-2 发布 2014-7-4 实施
1 目的
加强产品实现全过程的工艺纪律监督管理，保证产品形成全过程始终处于受控状态。
2 范围
生产管理部下属各专业厂（车间）和相关职能处室。
3 术语
工艺纪律：为保证产品实现全过程安全、规范、有效进行而制定的一系列规章制度、管理办法、流程程序、守则等带有约束性的管理规定的总称。
4 职责
总工艺师负责工艺纪律检查的领导工作。
工艺管理处负责工艺纪律检查归口管理工作。
工艺纪律检查小组负责实施工艺纪律检查工作。
各相关部门负责相关工艺纪律管理文件编制工作。
各专业厂（车间）生产现场岗位操作人员和相关职能处室人员严格执行工艺纪律，保证生产过程的实施符合规定的要求。
5 工作程序
工艺纪律检查人员组成
由总工艺师领导，工艺管理处归口管理并派员参加，质量管理处和各专业厂（车间）技术室分别派员，经总工艺师批准后成立工艺纪律检查小组，设组长一名，组员若干，每年经总工艺师批准后人员可适当调整，各专业厂（车间）生产管理人员可陪同配合检查，共同见证检查结果。
工艺纪律检查内容
每个作业点图纸、工艺文件、工票是否齐全。
上道工序是否完成并有合格证明。
本工序作业是否与工票一致，是否按图纸、按工艺要求进行操作。
是否存在未办理任何合规手续而自行变更工艺或工序的情况（包含数控设备程序的变更和执行情况）。
本岗位设备是否正确使用，是否填写设备管理状况。
本工序工艺装备（***、夹具、量具、辅具等）是否正确使用。
产品标识是否规范。
各项记录填写是否规范。
是否存在其它违反工艺纪律情况。
工艺纪律检查方式
由工艺纪律检查小组负责策划和实施检查，原则上每月集中安排一次全厂大检查，小组各个成员对分管专业厂（车间）每周