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广州统一企业有限公司
GUANGZHOU PRESIDENT KNTKRI'R ISKS CORP.
机密等级:一般
辅销所出货作业
标准 编 号 88-0601-0103-0005
目的：规范辅销所借货作业流程，完善内部控制，加强监管职能。
适用范围：各辅销所
流程：
3. 1出货传票的填写、审核
3. 1. 1首先将各经销商的进货传票输入电脑，业务员接受客户订货后必须填写一式三联格 式的出货传票，第一联为辅销所存查联，第二联为客户签收联，第三联为经销商出 货联，留存辅销所的出货传票必须由专人妥善保管，保管期限暂定为一年。
：出货日期及经销商名称，客户代号、客户名称、 客户地址、联系人、联系方式，按客户订单正确填写商品代号、商品名称及其规格 （新客户还须正确填写业务代号、通路代号、区域代号等相关资料），注明销售数 量、单价和赠送数量，计算金额，并写上折让金额和应收金额的合计数，其他事项 的说明可在备注栏注明，出货传票填写无误后业务员在传票上签章确认，交业务主 管审核。
3. 、准确，不得随意改动，确实需要改动的应在改动之处由相 关人员签章确认，并经业务主管核准。
3. 2经销商出货、对单
3. 2. 1业务主管审核完出货传票后，把第二、三联交给经销商，由各经/分销商汇整后安 排出货。
3. ，在出货时如果所出商品有异动，请在其对出库凭证修改的 同时也相应的对本公司的出货传票第二、三联进行修改，准确填写改动的数量和金 额，并在改动的地方签章确认，使公司能正确的与经销商的实际出货进行核对；如 客户为货到付款交至第二联，如未能作到货到付款则在第二联签收并回收第二联； 作废传票应由经销商交回辅销所，由助理统一处理。
3. ，辅销所助理应定期与其对单，用出货传票的第一联与经销商出库 凭证、传票的第二联核对，传票有改动的须在相应的第一联改动。
3. ，应遂项核对出货传票中的明细项目，并注意登记一 些异常情况。
3. ，应让经销商相关人员确认。
3. 3销售资料电脑处理（适合已配置电脑的辅销所）
3. ，抽出其中的第一联，于次日早上交