文档介绍：2018年灵山管委会 部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准
一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 目标值 完成情况 得分
预算编制（10分） 部门预算（4分） 完整性（2分） 部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，，扣完为止 全部符合 全部完成 2
准确性（2分） 部门预算编列预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，，扣完为止。 两项全部符合 全部完成 2
绩效目标（6分） 绩效目标（6分） 以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，；部门整体绩效目标编制完整合理的，；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得3分。绩效目标编制不明确、，扣完为止。 四项全部符合 基本达标 5
预算执行（55分） 部门预算完成率（5分） 预算完成率（5分） 部门（单位）年度财政拨款支出决算数与收入决算数的比率*5分计算得分。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%。部门得分=[部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。 目标值：≥95% 支出决算数：
收入决算数：
完成率： 5
预算调整率
（4分） 预算调整率
（4分） 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率=（本年追加追减预算/年初预算）×100%。
达到目标值得2分，，扣完为止。（注：增人增资、中央、省级下拨资金、财政统筹奖金除外，其余均须纳入） 目标值≤10% 预算调整数：
预算数：
调整率：0 4
结转结余资金控制率（3分） 结转结余率（3分） 部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。
某部门得分=（15%－结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。
结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。 目标值≤5% 结转结余数：
决算收入数：
结转结余率：16% 0
公用经费控制率（3分） 公用经费控制率（3分） 某部门公用经费控制率=（部门决算公用经费实际支出数/部门决算公用经费支出调整预算数）×100%。公用经费控制率小于或等于100%的，得3分；，扣完为止。 目标值≤100% 公用经费实际支出数：16060
公用经费支出调整预算数：61060
控制率：26% 3
预算执行（55分） 三公经费