文档介绍：餐饮原材料物流程序
一、采购流程
1、 由采购小组，采用招标形式确定供货商，签订供货合同。
⑴、供货商类别：米油类、鸡鸭类、水产类、海鲜类、蔬菜类、 肉类、调味类、干货类、豆制品类、燕鲍翅类及其它类别。
（2、）设立寻价员：由采购员、财务人员、质检员（厨师长指定 人员）组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上 再定价。
2、 每天厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长 签字批准。“菜品申购计划单” 一式三联，采购员执一联，库房执一 联，做为第二天收货核对联，厨房自留一联。
3、采购员根据申购计划单及时采购到位。如果出现特殊情况需 要补充采购，厨部应及时告知采购员，由采购员联系供货商进行采购。
二、完善验货制度
1、 每日收货必须由仓管员、质检员（厨师长指定人员）、采购员 三方在场，由仓管员称量，质检员（厨师长指定人员）负责质量，经 仓管员、质检员（厨师长指定人员）、供货商三方签字认可（收货单 一式四联），收货单无仓管员、质检员（厨师长指定人员）、供货商当 天签字无效。
2、 在验收过程中，发现的问题及时通知采购员进行更换、调价
或退货，采购员不办时，可直接向采购部经理反映进行解决，由于不 反映造成的一切经济损失由厨部自行承担。
三、仓库管理
1、 负责餐饮部入库货物的验收，保管及发放工作。
2、 货物入库
⑴、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合 要求的方能入库。
⑵、及时录入电脑，开出入库验收单。
⑶、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。
3、库存保管
⑴、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
⑵、做到先进先出、防止积压变质。
⑶、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”, 同时上报分管副总及部门负责人，同时通知使用部门。
四、发放管理
1、 直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等, 经厨师长指定人员签字在“收货单”上，作为直拔原材料。
2、 仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认 可方可，楼面经餐饮总监签字同意后方可。
3、 发货时间：每日发货时间为固定时间，分别为上午10:00
和下午14:30,厨部应安排专人有计划的进行领用，遇大型活动除 外。
财务部
2016年12月3日