文档介绍：仓储管理规定
第一章 总则
第一条 为使仓库管理工作规范化， 保证仓库和库存物资的安全完整， 更好地为公司经
营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务：
（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔
接。
（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘
点库存物资，做到帐、卡、物相符。
（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。
（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第三条 公司各部门所购一切物资材料， 严格履行先入库、 后领用的规定， 如属直提使
用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。
第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。
第二章 入库管理规定
第五条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送
货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货
日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
第六条 如发现单货不符、 外包装破损或其他质量问题， 要及时向上级反映， 同时通知
售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。
1
原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并
于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。
第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽
询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。
第八条 发生退库或退货产品时要认真审核 “退货单” 或有关凭证， 核查批准手续是否
齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销
售应优先出库。
对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应
商所造成的，要立即通知采购部门。
第九条 入库时要认真查抄入库号码， 填写入库号码单。 每日业务终了， 及时将入库号
码单报至统计员处输入计算机。
第三章 出库管理规定
第十条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是
有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。
发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。
第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发
货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残
损变形不出库、唛头不清不出库。
对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及