文档介绍:采购部工作流程
请购计划流程
询价审批流程
合同审批流程
货品入库流程
发票入账流程
货款支付流程
油料管理流程
一、请购计划流程
车间生产用原辅料计划提报:根据生产计划安排,提报请购计划时间规定为每月12日前提报下月(1日-30日)生产计划用原辅料,各车间负责编辑原辅料计划请购单,先转交仓库审核,填写原辅料库存量,后附原辅料标准,再由请购人制作生产计划用量,转交部门主管、生产总监签字审核汇总后,报采购部,由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。
原辅料标准是由品控部负责与车间主任、生产总监共同沟通,三个部门共同签字确认的原辅料标准。并由品控部存档一份,每月5日及时转交与生产部各车间主任,请购人报计划时附在请购单后面。
后附请购单样式:
序号
请购物料名称
规格
单位
正常生产每天用量
现有库存量
请 购
数 量
要求到货时间
使用周期(天数)
原料标准附后(例如附件1)
用途
备注
山东福宽生物工程有限公司原辅料请购单 请购部门:
请购人: 保管: 仓储部主管: 请购主管: 生产总监: 采购部: 财务总监: 总经理: 董事长:
相关要求说明:
计划时间为每月12日:生产部提报原辅料请购计划,审批完毕约计2天时间,采购部制作采购计划单审批表至审核完毕,需要2天时间,根据领导审批做合同审批,至对方下订单需要2天时间,发货单位准备发货时间分析:距离较近供应商可在2-3天送到产品,距离较远供应商约在7-8天送到产品,特殊产品,如编织袋,我们下订单至对方,对方需要安排生产定做,如果距离较远,需要10-12天时间到货。从开始计划请购到产品到厂,正常可分为三个时间段:9天,14天,18天。根据实际情况分析生产部需要在每月12日安排下月生产用辅料。
由车间填写每天生产正常用量,由仓储部测算剩余库存使用量,车间可以准确填写请购数量,测算到货时间。
由品控部提前提供各车间用原辅料的标准,一是便于生产使用部门熟悉自身用原辅料的产品标准及用量,进一步了解产品性质,二是便于采购部及时掌握询价辅料产品标准是否一致,以保证产品质量及价格。
2、车间生产用五金备件计划提报:根据生产车间检修需要,提报请购计划时间规定为每月1日、8日、16日、24日提报生产计划用五金备件,各车间负责将五金备件请购单做好,先转交至仓库保管员审核,填写五金件库存量,再由请购人制作出检修计划用量,转交部门主管、生产总监签字审核汇总完毕后,报采购部,由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。
后附请购单样式:
山东福宽生物工程有限公司五金备件请购单 请购部门:
序号
请购物料名称
规格型号(注明计量单位)
材质
生产厂家(特殊产品需注明)
单位
现有库存数量
请购数量
要求到货时间
使用周期(注明天数或月数)
用途
备注
请购人: 保管: 仓储部主管: 车间主管: 设备经理: 生产总监: 采购部:
财务总监: 总经理: 董事长:
相关要求说明:
计划时间为1日,8日,16日,24日:车间正常生产期间,为保证设备正常运转,需及时检修更换相关备件,生产部提报五金备件请购计划单审批完毕约计2天时间,供应部联系采购计划询价单需要2天时间,做审批表至审核完毕需要1天时间,根据审批结果通知安排发货至供应单位备齐五金件送货到厂,需要3天时间,总共需要8天时间。特殊厂家购买备件需要10天-12天到货。
由仓库负责填写库存数量,防止造成重复采购,导致五金件积压。由设备部经