文档介绍：目的
广州市佳恒板业有限公司工作流程（制度）执行奖罚程序
保障公司既定流程（制度）的执行效果。
适应范围
本公司既定的，已经批准并已生效的流程（制度）。
权责
公司各部门的部门经理负责对涉及到本部门事务（人员）管理的流程（制度）的日常执行情况进行管理及检查；
3 ． 2 流程（制度）的执行的效果以记分的形式评价，明细如下：以一个月为一个评估周期，满分为 12
分。当月得分在 10 分以上的部门为优秀，公司将在当月月底将该部门颁布于公司的光荣榜上。连
续二个月得分在 10 以上的部门，该部门除了上光荣榜外，另外给予现金奖励（奖金标准：金额为
当月制度考评管理基金的 20%）。当月得分在 8 至 10 分之间的为合格。当月得分在 8 分以下的为不合格，公司将予以该部门经理罚款［罚款标准：用 8 分减去该部门所得分 ,再乘以 30 元所得数作为罚款的标准 (即按 30 元每分来核算 ) ］。如果未足一个月就有部门被扣到 8 分以下的情况，则提前对该部门的门部经理进行处罚颁布，罚款按上述标准不变。各部门每月评估结果将作为对该部门部门
经理工作评估的重要依据之一；
3 总经办负责对各流程（制度）的执行情况进行抽检；负责将每日流程（制度）执行结果，每月各部门的总的得分、考评结果，以书面的形式颁布于公司宣传栏；总经理负责监督。
考评方案
现只对既定生效流程（制度）进行考评，以后颁布的流程（制度）经总经理确认后可直接纳入考评方案中；
4． 2 既定流程（制度）考评明细表
序
制度(流程 )名称执行日期违反制度（流程）行为描述责任部门扣分情况备注
号
1 ．公司来访人员不按规定登记 ;
（本公司日常管理规定）

行政部扣分
生产区人员及车
1 2008-1-20
辆管理规定
进入公司车辆有除司机外的其它人员进入；

行政部扣分
外来人员在无办公室人员带领下进入生产区；
行政部扣分
生产部扣分
检查出来放行条上所写实物与实际所
装的类别或数量不符 ;
生产部
扣分
仓管员不按入库流程要求检查的项目
3
入库流程
2008-1-20
(单位名称、品名、数量、吨数、日期等 )
先检查再入库 ;
生产部
扣分
不按时或不按流程填写入库单 ;
扣分
4
报账流程
2008-1-20
对照报账流程规定单据不齐，却已报账
的;
财务部
扣 1 分
销售文员未提前通知生产部相关人员
提前做好发货前准备；
销售部
扣分
发货前准备及发货
销售文员未及时将已盖章生效的合同
复印一份给财务部相关人员
销售部
扣分
5
流程
2008-1-20
当日公司有货发出 ,保安组却