文档介绍：采购部工作流程
深圳华伟达餐饮管理有限公司
目录
各类物品采购工作流程 3
1. 仓库补仓物品的采购工作流程 3
2．部门新增物品的采购工作流程 4
3．部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程 4
采购工作流程中须规范事项 5
货比三家工作流程 6
采购活动的后续须跟进工作 7
各类物品采购工作流程
1. 仓库补仓物品的采购工作流程：
仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线
在库存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货
仓库负责人要填写一份仓库补仓《采购申请单》，同时里面必须注明以下资料:
（1）货品名称，规格；
（2）平均每月消耗量；
（3）库存数量；
（4）最近一次订货单价；
（5）最近一次订货数量；
（6）提供本次订货数量建议。
经后勤总监签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库《采购申请单》的内容要求，在至少三家供货商中比较, 选定最为合适的供应商，提出采购意见，按华伟达采购审批程序报批。
经总经理批准后，采购部立刻组织实施，一般物品付款后要求3天内完成(其它物品具体按采购物料周期表实施)。如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2．部门新增物品的采购工作流程：
若部门需要添置新物品，部门经理应撰写有关专门申请报告。
经总经理审批后, 把专门申请报告和《采购申请单》一并送交采购部。
采购部经理初审同意后，按 《采购申请单》内容要求，在至少三家供货商中比较, 选定最为合适的供应商，提出采购意见，按华伟达采购审批程序报批。
经总经理批准后，采购部立刻组织实施。
3．部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：
如部门需要更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份《物品报损报告》给财务部及总经理审批。
经审批后，将一份《物品报损报告》和《采购申请单》一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:
（1）货品名称，规格；
（2）最近一次订货单价；
（3）最近一次订货数量；
（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格和品质, 并按华伟达采购审批程序办理有关审批手续，经总经理批准后，组织采购工作。
采购工作流程中须规范事项
1、 所有的采购申请必须填写一式四联的《采购申请单》，经部门经理审核签名后，整份共四联交给财务部，财务复核后送后勤总监。
2、 《采购申请单》一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部存档核实。第四联部门存档。
3、审核《采购申清单》：收到《采购申请单》后，采购部应作出以下复查以防错漏。
（1）签字核对：检查《采购申请单》是否有部门经理及财务的签字，核对其是否正确。
（2）数量核对：复查存仓数量及每月消耗量，核对《采购申请单》上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价及确认，跟供应商签署订购协议。
5、跟踪供货商供货情况，严格按照订购协议执行送货，要求供应商严格按照我方要求实行保密制度，不允许跟加盟商提供任何供货商信息。