文档介绍：图书采购管理制度
一．图书采购的原则和办法
1．采购原则：
中文图书采购应根据购书经费、本校教学科研的实际需要和馆藏基础，努力保持重要书刊
资料的完整性、连续性，逐步形成具有本校特色的藏书体系。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。
2．复本率：
中文图书一般为 3 册（单价 100 元以上的 1 册），重要教育参考书为 5-8 册。
3．选订程序：
各院系教研室教师通过网络征订圈选本专业范围内的图书，报文献建设部审定；非专业图
书由图书馆采购人员圈选，经部主任审定。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。
二．书刊采访人员职责：
1．及时发布，汇总征订目录：
主动了解出版信息，广泛收集书目，及时将征订目录发布到图书馆书刊征订网站，回收目录后要及时汇总并做订购处理。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。
2．认真筛选、查重：
经常了解本校专业设置和教学科研进展，特别关注重点学科和重点科研项目建设情况，根据本校藏书建设方向和采购原则对汇总后的目录慎重筛选、认真查重、发现应由院系教研
室荐购而未圈选的图书应向有关院系教研室推荐，征求意见。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。
3．按时报订：
图书订数确定后，应在规定截止日期前向有关发行单位报订。
4．及时验收：
新书到馆后一般应在 5-7 天内（寒暑假除外）验收完毕，并打印交接单交编目部门签收。采
购人员不得将未编目的新书外借或留作自用。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。
5．做好退、换、赠书记录：
凡因故需要退、换的图书应记录后再作处理，收到退书发票或换回图书后应核对原记录并及时通知原退、换书部门签收；謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。
收到赠书应逐批登录，并根据不同情况向赠书单位或个人发出回执，感谢信或证书，然后
将确定入藏的图书交编目部门签收。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。
6．做好统计工作：
逐月将预订与实到的图书种次、册次、金额统计一并上报馆长，图书经费使用帐目必须清
楚无误，购书款、退书款，运杂费及其它经费收支均应入账。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。
图书代加工要求及管理方法
一．初加工部分
1．在加工之前，为避免不必要的损失，请先检查一下手上图书，是否倒装、缺页、破损、缺盘等。在加工过程中，遇到任何疑问（包括订单订购中不能反映的问题，如中职类图书，开本太小不适合馆藏陈列的图书等），请及时询问相关人员。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。
2．贴磁条
磁条必须采用
3M 的 16cm 合格钴基、可冲销复合磁条，在书籍的
1/3 处粘贴磁条，
300 页
以上粘贴 2 根。
3．盖馆藏章
采用我馆统一印章，在书名页下端中部、书末页的下端中部盖章，并在书口加盖骑缝章。
4．贴还期纸
还期纸为长条形空白纸张（单面空白即可），在书末页上端粘贴，根据书籍大小有长短区分。
5．贴条形码、登录号
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条码采用我馆统一规格，粘贴在书名页书名正下方位置 (上下依次为馆藏章、条形码、出版
社名称 )，并加封透明胶带。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。
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