文档介绍：一、流程图及作业过程: 、内部文件控制流程图: 、外来文件控制流程图: 文件编制文件审核文件批准原件归档增/补发签收、使用文件管理文件归档(副本) 文件发放销毁作废文件回收文件更改文件登记主管领导批阅原件归档增/补发签收、使用文件管理文件归档(副本) 文件发放销毁作废文件回收、作业过程: 过程输入过程输出过程绩效 :2008 要求。 :2004 要求 HSPM QC080000:2012 要求 (含外来文件)。。。。。。。。 100% 。 2分钟。 3. 批准后的文件在 24 小时内送达工厂内各相关部门。 ≥100% 。: 确保质量/环境管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。三. 适用范围: 公司质量/ 环境管理体系之内部文件及外来文件的管制,对于与公司质量/ 环境管理体系有一定关联的其他各类管理文件、制度规范(如职业健康安全、社会责任等)暂不列入本程序管制范围,但可参照此程序要求进行管制。四. 定义: 外来文件:由政府有关职能部门、顾客、供应商、社区居民、咨询单位、认证机构等提供的文件资料(含自行购备的各类与产品技术、质量/环境管理有关的国际、国家标准、适应于组织的环保法律、法规等)、购买设备附带的设备说明书或光盘,均属之。五、作业程序: 流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/ 反馈 100% 评审 1. 过程责任矩阵表 2. ISO9001:2008 要求 3 .ISO14001:2004 要求 QC0800 0 要求 5. 顾客及相关方要求( 含外来文件) 内部文件一、二级文件编制质量管理部体系科统一规划,体系科负责制订一级文件,以及组织 ISO 推行委员会各委员分工制订二级文件草案。文件草案完成后, 体系科应对草案先做初审, 然后由文件制订人员召集与文件相关的执行人员对二级文件进行评审( 即召开文件评审会)。一、二级文件草案。 1. 管理者代表/ 体系科主管/ISO 专员 2. 各编写文件人员 1. 管理者代表/ 体系主管按策划的进度● 1. 二级文件运作要求; 2. 作业工序需管制的重点; 3. 识别出的应控制的作业特性。三级文件编制各部门根据二级文件的要求,结合生产、作业工序需管制的重点或作业(工作)特性需要,由各部门各级管理人员或工程技术人员制定作业指导文件。作业指导文件---- 草案制定文件人员各部门最高管理者●● 、三级文件运作要求; 2. 部门作业特点; 3. 各作业流程须管制的重点。(应予识别出) 四级文件设计与编制各部门根据二、三级文件要求, 结合本部门的作业特点, 作业流程以及需管制的重点,自行设计表格,经使用部门经理或主管确认后,交由体系科文控员存档、受控。