高质量管理系统体系内部审核检查表格.doc

文档介绍：优选
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质量管理体系部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？（材料、设备）
□由谁进行？（技能、培训）
□通过什么关键标准？（测量、评估）
□如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
组织的
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
参考
条款
C1市场分析与策划
供销科
高层管理人员
顾客满意率96％；
销售额每年递增10%以上；
公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。

S1文件管理
技术科
①批准、识别、适用；
②工程规的评审…


QP01-.4……
企管科
①质量体系文件的管理；
②质量记录表格样本管理

QP01-.2……
综合办
①公文性文件管理；
②档案管理。

QP01-
S2业务计划
综合办
①中、长期经营计划/规划
②监控及部门业务计划

QP03-/

供销科
部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）

QP03-/

供销科
部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）

QP03-/

生产科
部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）

QP03-/

企管科
部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）

QP03-/

S3管理评审
总经理
①主持管理评审会议；
②批准其计划、报告。

QP04-
企管科
对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。

QP04-/

管代
对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调


QP04-
各责任部门
按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。

QP04-
S12信息管理
企管科
信息传递、反馈及时率100％
信息/数据的可靠、准确率100%



QP26/
质检科
公司产品质量水平
外购件质