文档介绍：ERP系统标准流程图
销售管理系统 2
采购管理系统 6
检验管理系统 9
物料需求系统 11
生产管理系统 12
委外管理系统 16
判断是否可接单条件如： 单价、交期、数量..等
订单资料输入
部长或主管核准（文件签 核）
打印/传送订单凭证
PMC判断是否有库存，有 库存者直接销货，无库 存者发工单生产
作业说明
业务 PMC 仓库 财务 客户
作业说明
客户
业务
品管
成品仓库
财务
判断销退原因可接受性
销退通知
销退通知
接受销退品者输入销退 单资料
业务部长/主管核准（文 件签核）确认退货数量
打印销退单（四联）
仓库主管审核（文件签
核）
品及不良品应区分库别 存放
仓库点收数量 销退品入库
销退单确认
作业说明
N
核准
Y
销退单
销退单
QC
确定入库
FM
销退单
销退单
点收
销退单确认
销退单
销退单
审核
销退单建立身「
修改
供应商
采购
工程/业务
由工程或业务提出相应样品需求
后，采购进行询价
供应商报价
旧商品询价时参考及过去历史交
易记录比较
采购录入生效的询价单
部长核准（文件签核）
发出新的价格信息给工程/业务
作业说明
请购单位
采购
备注
请购单位手写请购单，经部长审
ERP系统请购单，必须是
核后（总额》1000元需总经理审
商品信息现有的商品方
核）输入请购资料，请购资料必
请购单建立- V _1
可用此流程（原物料、包
修改
须载明品号、数量、需求日期等
部长或主管核准（文件签核）
请购单交采购
采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性，应以避免产 库存存货为最咼原则， 请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料
将请购资料拋转成采购底稿或 采购单
下接采购流程
装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。
作业说明
供货商
采购
PMC
采购底稿来源有以下几种
请购单、订单、物料需求计算
生成采购底稿
PMC确认数量
采购确认供应商
部长核准（文件签核）
采购单来源有以下几种：
请购单、询价单、采购底稿更新
、采购计划发放、独立采购需求 生成采购单
采购单资料，以下字段请确实输 入；收料库别、 预交日、 数量、
单价等
采购部长（总额》1000元需总经 理审核）审查及核准，审查之要 项为单价及对象
打印采购单
部长签字
采购单E-mail/Fax 给供应商
追踪表计有
米购来源检视
Y
进入采购预交追踪管理
作业说明
仓库
品质
采购/生产
财务