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公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本, 满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与 各部门间的配合，特制订本制度。
—、请购及其规定
请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素：
请购的部门；
请购物品所属项目；
请购的用途；
请购的物品名；
请购的物品数量；
请购的物品规格；
请购物品的样品、图片或详细参数资料等；
请购的物品的需求时间；
请购如有特殊需要请备注；
请购单填写人；
请购部门主管；
请购单审核人；
财务审核人；
公司董事长。
请购单及其提报规定
请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司董事长审核 批准后报行政部门；
固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进 行填写提报；
其它材料及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表•) 的格式填写提报；
日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批 单)的格式填写提报；
请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收，请购部 门需备份请购单；
涉及的请购数量过多时能够附件清单的形式进行提交，为 提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
遇公司日常运营急需的物资，公司领导不在的情况，能够电 话或其它形式请示，征得同意后提报行政部门，签字确认手续后 补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购 部门必须作出书面说明。
请购单的更改和补充应以书⑥形式由公司领导签字后报采 购部。
公司物资请购单的提报部门
公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及 办公项目由行政部提报；
公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
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二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规 定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整 清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的 物资不采购的原则；
通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、 请购单的分发规定
对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工 处理；
对于紧急请购项目应优先处理；
无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
采购周期的规定
(1)常规商品采购周期在7天15天。
遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略, 紧急采购商品周期在3天时间；
三、询价及其规定
询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了
解请购物品及其技术要求，遇到冋题应及时的与请购部门沟通;
属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采 购；
对于紧急请购项目应优先处理；
所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能 不经过其代理或各种中介机构询价；
5•对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品能够 推荐采购替代品；
遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的 采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位 的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司 领导批准方可询价或发放标书；
询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目能够自行采购； 单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家 上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家 以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由 采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格 在100万元以上的项目由公司董事长决定是否委托第三方机构代理 招标；
9 •比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力, 具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）
的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;
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在询价时遇到特殊情况应书廂报请公司董事长批示。
三、 比价、议价
对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它厂商的 价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3 .收到供应单位第一次报价或进行幵标后应向公司领导汇报情 况，设定议价目标或理想中标价格；
重要项目应经过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行 验证和审