文档介绍:增值税纳税申报表
(一般纳税人适用)
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人无论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本有,并向当地税务机关申报。
税款所属时间:自 2017年01月01日至2017年12月31日
填表日期:
2018/ 年01月30日
金额单位:元至角分
纳税人识别号
所属行业:农民专业合作社
纳税人名称
泸定县鸿昌种植专业合作社(公
法定代表人姓名
付兵
注册地址
泸定县冷磧镇团结村一组
营业地址
泸定县冷磧镇团结村一组
开户银行及帐号
电话号码
项 目
栏 次
一般货物及劳务
即征即退货物及劳务
本月数
本年累计
本月数
本年累计
(一)按适用税率征税货物及劳务销售额
1
其中:应税货物销售额
2
应税劳务销售额
3
纳税检查调整的销售额
4
(二)按简易征收办法征税货物销售额
5
其中:纳税检查调整的销售额
6
(三)免、抵、退办法出口货物销售额
7
——
——
(四)免税货物及劳务销售额
8
——
——
其中:免税货物销售额
9
——
——
免税劳务销售额
10
——
——
销项税额
11
进项税额
12
上期留抵税额
13
——
——
进项税额转出
14
免抵退货物应退税额
15
——
——
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
16
—
—
应抵扣税额合计
17= 12+13-14-15+16
—
—
实际抵扣税额
18 (如 17<11,则为
17,否则为11)
应纳税额
19= 11 — 18
期末留抵税额
20= 17 — 18
——
——
简易征收办法计算的应纳税额
21
按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额
22
——
——
应纳税额减征额
23
应纳税额合计
24= 19+21 — 23
期初未缴税额(多缴为负数)
25
实收出口开具专用缴款书退税额
26
—
—
本期已缴税项
27= 28+29+30+31
①分次预缴税额
28
——
——
②出口开具专用缴款书缴税额
29
—
—
—
③本期缴纳上期应纳税额
30
④本期缴纳欠缴税额
31
期末未缴税额(多缴未负数)
32= 24+25+26 — 27
其中:欠税税额(A 0 )
33= 25+26 — 27
本期应补(退)税额
34= 24 — 28— 29
.即征即退实际退税额
35
期初未缴查补税额
36
本期入库杳补税额
37
期末未缴查补税额
38= 16+22+36 — 37