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上传人:cjc201601 2021/4/15 文件大小:69 KB

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文档介绍

文档介绍:
供应商审核检查表
□供方自评 □现场评审
供方名称 : 主供原料 :
评审日期 : 评审人员 :
供方陪同人员 姓 名 职 务 联系电话
基本概况
公司地址 公司属性
月生产能力 经营范围
工作日数 / 周 主要客户
生产班次 / 周 主要原料供方

厂房层数 / 栋 工厂面积

关键加工设备名称 / 数量
设计
人员编排 制造
品管

□国营□集体□股份□个人□中外合资□其他

1

考察
内容
管理者
的责任
文件
控制

具体考察项目 考察结果 得分 重点说明
a.
管理质量体系有无建立
□是 2
□否 0
b.
责任与权限是否明确
□是 1
□否 0
c.
有无组织表
□是 1
□否 0
2.品管单位是否属于经营者的
A B C D E
独立组织形式 ?
. 有无确立质量方针和目标 ?
□ 是 2
□否 0
b. 是否公布全员了解?
□ 是 2
□否 0
4. 确认质量目标后,有无具体推
A B C D E
进的活动内容?
是否 已获 得任 何机 构 的 认 A B C D E
可?
如:提供认证模式、认
证机构及或证时间
6. 是否进行管理评审?
□ 是 2
□否 0
并开展持续改进项目
□ 是 2
□否 0
7. 是否有质量手册及程序文件?
A B C D E
8.文件管理程序的制定与执行?
A B C D E
9. 已作废文件是否已移离工作 A B C D E
岗位?
10. 受控文件是否可被识别? A B C D E

2

文件
11. 受控文件在发放前是否已经授
A B C D E
控制
权者批准?
12.
A B C D E
有无定期向有关部门发出受控
文件目录之更新版?
13.
仓储产品维护 / 防护程序的制
A B C D E
定与执行。
14.
产品 / 半成品有无明确的区域
A B C D E