文档介绍：行政单位财务管理制度（转载）
一、 认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统， 发挥经费的最大使用效益。
二、 严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。 局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、 办公室和经办人 签字后，方可支付。未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财 务人员停职追回。由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事 人共同承担。
三、 实行当周报账制。每周的单据于周一由局长签字报销，确实 不能签字时，另行通知
四、 日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局 长批准后方可购买。对于大宗固定资产的购置， 须经局长或局长 办公会议审批。购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置 的不予报销。
五、 财产由办公室负责登记，造册存档。实行领用签字的管理办 法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。各科室领取办公用品， 科长领取并签字。使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿, 谁丢失谁赔偿。
六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、 文件、报表，原则上由各科室自行打印。
殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打 印凭证并登记后到指定打印部打印。 不按上述程序办理，私自随 意打印者，费用自理。
七、 各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后 方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。
八、 必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由 办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安 排。本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请 示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工 作餐（原则上每人每餐控制在十元以内）。未经批准擅自安排的 不予报销。
九、 因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在 30元 以内，住宿费控制在60元以内（特殊情况除外）。
十、各级举办的业务学****培训班，经局长同意后，方可参加。 学****期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门 有关规定报销，车船费报销往返一次。
十一、对外使用的收支凭证一律由财务科负责， 其它任何科室无
权收支现金。严禁借支、挪用***。因工作需要临时借款的，必 须填写借款凭证、注明结帐还款日期，经局长审批签字后，财会 人员方可借付。对私自挪借***的，除限期追回外，给予财会人 员纪律处分。造成经济损失的，由有关财会人员和当事人共同承 担。构成犯罪的，移交司法机关 依法追究刑事责任。