文档介绍：因公出国（境）经费管理办法（试行）
第一章 总则
第一条 为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和市委、市政府有关要求，切实规范我院工
作人员因公出国 （境）活动，进一步加强和改进因公出国 （境）
经费管理，根据《因公短期出国培训费用管理办法》 （财行 [] 号）、《天津市党政机关工作人员因公出国（境）经费管理办
法》（津财行政 []号）等规定，结合我院实际，制定本办法。
第二条 因公出国（境）活动，包括访问、培训、参加
国际活动等。因公出国 (境 )活动应当仔细贯彻 “勤俭办外事 ” 的方针，坚持总量控制、保压结合、厉行节约、讲求实效的
原则，根据工作需要安排因公出国（境）活动。
第二章 计划管理和预算管理
第三条 因公出国实行计划审批管理。
（一）仔细贯彻中央和我市有关外事管理规定，科学制
订年度因公出国（境）计划，仔细履行计划报批制度，正确
执行限量管理规定，严格控制出访团组人数、国家数和在外
停留天数。
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（二）因公出国（境）应坚持因事定人的原则，不得因
人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得
安排考察性出访。
（三）国际交流处应按照有关规定严格审核因公出国
(境）团组的必要性、 人员构成与行程安排的合理性， 对违反
规定、不适合成行的团组予以调整或取消。
第四条 财务处应加强因公出国（境）经费的预算管理，严格控制因公出国（境）经费总额。根据财力可能和实际需要，科学合理地安排因公出国（境）经费预算，将因公出国(境）经费全部纳入预算管理。
第五条 仔细贯彻落实厉行节约的要求，务求实效、精简节约地安排因公出国（境）活动，不得超预算或无预算安排出国（境）团组。严格执行经费先行审核制度和各项经费开支标准，不得擅自突破。
编制因公出国（境）经费预算时，要优先足额保障学院人员支出、公用支出和重点项目经费的需要，不得从已明确规定用途的专项资金中安排因公出国（境）经费。
第六条 建立因公出国（境）计划与财务管理的内部控制制度。出访团组应事先填报《因公出国（境）任务和预算审批意见表》（见附件），由国际交流处和财务处分别出具审签意见，明确审核责任。出国（境）任务、出国（境）预
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算未通过审核的，不得列入出国（境）计划，不得安排出访团组。
第七条 按相关标准核定的因公出国（境）费用，应向外汇指定银行购买外汇。出国人员可以根据国家相关规定办理个人购汇。
第三章 经费管理和开支范围
第八条 因公出国（境）经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、零用费、培训费和其他费用等，具体费用开支标准按照国家有关规定执行。
本办法所称国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。国外城市间交通费是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。零用费是指出国人员个人的零星支出。其他费用主要是指出国签证费用、必须的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。
第九条 国际旅费按以下办法执行：
（一）选择经济合理的路线。出国（境）人员应当优先选择直达航班，不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变
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相增加出访国家和时间；应当优先选择由我国航空公司运营
的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航
线的，应当事先报经学院国际交流处和财务处共同审批同
意。
（二）按照经济适用的原则，通过航空公司或旅行社代为订购，尽可能选择优惠票价并购买往返机票。
（三）因公出国（境）购买机票，须经学院国际交流处及财务处审批同意。机票款原则上由学院通过支票、电汇等方式支付，如遇个别特殊情况确需由个人垫付的款项，日后持《航空运输电子客票行程单》报销。《航空运输电子客票行程单》作为国际旅费的报销凭证，财务处根据《航空运输电子客票行程单》注明的金额予以报销。
（四）出访团组应严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人