文档介绍：发起部门:物流部文件性质: 更新发起人:生效日期: 200806 批准人:取代文件: 无(签名)上次审核时间: 目的和范围 规范成品仓库的管理,保证货物安全、准确、完好地存放。 本程序适用于存储**产品及货物的第三方物流公司全国总仓、区域配送中心仓库;为**公司物流部及其第三方物流公司于上述仓库提供了标准的检查与考核依据。 定义 第三方物流公司:与**签订物流服务协议,为**提供仓储、配送、订单分拣服务的专业物流公司。 总仓仓库:位于中国境内,由第三方物流公司管理,专门用于**项目的全国总仓,简称 CDC 。 区域配送中心仓库:位于中国境内,由第三方物流公司管理,专门用于** 项目的地区性物流中心,简称 RDC 。 权责 配送主管(仓库主管、仓库专员):对所负责的区域仓库根据要求进行检查。 第三方物流公司仓库主管(仓库经理):根据要求进行自查并配合**配送主管(仓库主管、仓库专员)对仓库的检查。 程序 检查内容: 仓库环境:从仓库的温湿度管理、防尘、防火、防盗、防虫等内容进行检查。 仓库现场的检查。 货物储存管理:从库区管理和货物堆放两个方面进行检查。 存货抽盘检查。 订单拣货和单证的管理。 其他。 检查人: DS 。 检查频率:一月一次。 根据附表进行检查。 将检查结果书面报告给物流经理。 对于检查不符合项建立整改计划并将报告同时给到**物流经理和 3pl 项目经理, DS 跟踪此计划至合格。 附件 仓库现场检查表: 仓库现场检查表仓库名称: 上海 CDC 仓检查日期: 年月日 1. 仓库环境温湿度管理: -温度( 5°-30 °),湿度( ≦80% )是否在要求范围内,《温湿度记录表》是否按时纪录-温湿度仪器是否定时校验(一年一次),有交验的原始凭证-空调是否能正常工作-仓库有是否有渗漏现象、是否有雨棚或防雨设施防尘检查: -仓库地面整洁-库存货物整洁-存储货架整洁-拣货流水线的各个工位整洁-各种清扫工具放置在指定地点-各种废弃物及时清理防火: -仓库灭火器种类符合要求,没有失效、定期检修(有检查记录)、有标识-仓库的用电设备适合要求,没有潜在安全隐患-仓库有禁火标识(禁用明火,禁止吸烟) -装、卸货车辆没有进入库房装卸货物的现象-逃生线路图放在仓库的明显位置防盗: -库房门窗完好-做到人进门关,在没有人员进出及进出货的情况下,大门始终关闭-外来人员严禁进入仓库,有提醒明示-有门卫制度防虫: -仓库有预防四害的设备(虫,鼠,蚊,蝇): -有虫鼠控制检查频率(能提供检查文件)、有标识其他: -产品避光保存、敏感产品存放在空调附近-照明设备完好、灯泡有防护罩-空托盘是否整齐放入指定的区域: -叉车工作正常(有《设备保养记录表》);立体仓库员工工作时佩戴安全帽 2. 货物储存管理库区管理: -仓库实