文档介绍：目标、指标及管理方案控制程序 1. 目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案(以下简称:目标、指标及管理方案)的管理,为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。 2 .范围适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。 3 .职责 3. 1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。 3. 2管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。 3. 3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持,并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。 3. 4各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。 4 .工作程序 4. 1 目标、指标及管理方案的制定 4. 1. 1办公室每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更,制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案,经管理者代表审核,中心总经理批准后生效。 4. 1. 2目标、指标及管理方案制定时应考虑: a)中心的质量、环境、职业健康安全方针; b)产品要求及满足产品要求所需的内容; c)法律、法规和其他要求; d)重大环境因素、重大危险源以及风险; e)相关方要求,商业机会; f)技术、财务及实施的可行性; g)预防为主和持续改进的精神; h)应尽可能量化,并设置可测量参数; i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上; j)为目标、指标及管理方案的实现设置完成时间。目标、指标及管理方案的实施、指标及管理方案的宣传、培训, 确保全体员工清楚中心及本部门的目标、指标及管理方案,并付诸实施。、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。 a)经中心总经理批准后,可向相关方或公众公开中心方针、目标、指标。 b)各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求, 制定管理方案管控措施, 可行时必须将管理方案量化。质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的进度追踪各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容,设置完成时间,明确责任人,应切实将部门目标指标落实到各项工作中,做好相关记录, 采用适当的统计方法,进行测算,做好统计。具体执行《年度目标指标及考核办法》。管理者代表或办公室定期追踪方案执行状况的每一个阶段,并对其进行确认,若有偏离计划者,依《不合格品(服务)控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》执行。办公室每半年对质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案实施情况进行统计汇总,做出分析报告,并将实施情况提交管理者代表审核。管理方案在年度终了时,负责部门须对执行状况成效提出说明,并提供改善完成后的监测记录或照片,交管理者代表做最终审核; 办公室在管理评审会议上,就中心目标、指标及管理方案的完成情况进行汇报,并就目标、指标未完成事项, 提出改进通知。同时,结合本年度目标、指标及管理方案的完成情况,制定下年度的目标、指标及管理方案。 4. 4 目标、指标及管理方案的更改 4. 4. 1在方针、相关法律法规及其他要求、管理状况和其他内外界因素(包括产品、活动、服务发生变化等)发生变更时,目标