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温液机械有限公司
内部质量审核检查表
审 核依
被审核部门总经理 ISO9001 标准、质量手册程序文件和相关文
据 件
陪同人审核人王文飞日期
结论审核方法
应
标准 查 严 一
审核要点 项 符 重 般 观 无
条款 不 不 察 此 证实内容
目 合 符 符 项 项
合合
总经理是如何规划√与总经理交谈，了解
质量管理体系的其对公司建立质量管
理体系的想法和见
总要求
解。
√与总经理交谈
如何实现对建立和
改进质量管理体系作在各部门审查中查寻
出的承诺？承诺实现的证据。
管理承诺
√●与总经理交谈 , 总经理是如何理解
以顾客为中心的质量
并在审核与顾客有关
管理原则？的过程、顾客满意的测以顾客为
量过程以及持续改进方
是否采取相应措施
关注焦点
确保满足顾客的要求 ?
面寻找证据。
质量方针是如何制√●倾听总经理对质量方
定和传达的 ?
针内涵的说明；
制定的质量方针是否
●在审查中了解各部门
满足标准的要求 ?
对方针的理解程度。质量
方针如何确保其持续适宜
性 ?
√倾听总经理对确定的
质量目标是否与质
量方针一致？质量目标的说明；
质量目标是否得到在审查中了解各部门
适宜的分解？目标的达成情况。
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质量目标质量目标是否具有
可测量性？质量目标
实现的程度如何？
√与总经理交谈
质量策划的输出是
否形成了文件？审查质量管理体系文
如何保证更改期间件是否能够反映质量策
质量管理质量管理体系的完整划的结果，并体现持续