文档介绍：材料会计的工作内容

　　(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。
　　(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字正确、上报立即。
　　(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。
　　(四)接收各单位材料计划要有统计，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，立即提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立刻向科长书面汇报相关情况。
　　(五)填写到货物资的验收单，要具体检验协议号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证实书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并和库房联络查对验收情况，有问题拒付款，同时立即和供货方联络处理，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。
　　(六)依据工程项目标材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其它不管生产、维修，单位和个人调拨材料，全部必需经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。
　　(七)每个月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每个月3日前报出，数字要正确，时间要立即，统计报表要留底存档。每个月10前，将上月财务报表立即报到学校财务科及供给科长。
　　(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程完工后，要立即统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每个月5日前报给供给科长、库房。
　　(九)完成处、科领导交办的其它暂时性工作。
　　岗位职责:
　　1、认真遵守帐,负责项目材料成本预算、成本评定、财务核实和结算。
　　2、规范材料出入库、细化成本核实,逐步推行项目库存管理电算化。
　　3、负责外调材料的划价及积压物资的调整。
　　4、接收各单位材料计划要有统计,并整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,立即提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求。
　　5、审核到货物资的验收单,要具体检验协议号、名称、规格、型号、数量、单价、