文档介绍：订购采购流程
总则
制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅,特制定本规章。
适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
权责单位
采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作.
总经理负责本规章制定、修改、废止之核准.
请购规定
请购的提出
生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。
请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。
请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。
交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内.
紧急请购时,请购部门应于备注栏注明,并加盖“紧急”章。
请购核准权限
国内物料采购核准权限
请购金额预估在人民币1万元以下者,由经理核准。
请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者,由副总经理核准。
请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
国外物料采购核准权限
请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准.
请购金额预估在美元1万元以上，５万元以下者，由副总经理核准。
请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。
请购的撤消
已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部.
请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消"章。
采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。
未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
采购规定
采购方式
本公司采购方式一般有下列几种：
集中采购：通用性物料,尽量采用集中采购方式。
合约采购：经常性物质料，尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格之稳定。
一般采购:除(1）（2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。
国内采购作业规定
询价、议价
采购人员接获核准后之《请购单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。
专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价.
采购议价应采用交互议价方式。
议价注意品质、交期、服务兼顾。
呈核及核准
采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核.
采购核准权限规定,不论金额多寡，均应先经采购经理审核,再呈总经理核准.
订购作业
采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。
采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度.
验收与付款
依相关检验与入库规定进行验收工作。
依财务管理规定,办理供应商付款工作。
国外采购作业规定
询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
订购作业
采购部接获核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期.
需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。
进口事务处理