文档介绍：
: .
后勤保障管理制度(doc 13页)
单》（一式两联），经所在部门经理签字（派用中巴须经总经理批准），再交人力资源部派车。驾驶员凭单（第一联）出车，第二联由人力资源部留存，保管期限为一个月。
所有车辆均在人力资源部指定点进行维修、清洗。
用车毕，车辆统一停放在元洪大厦地下室规定的车位，不得私自将车开走。
各分公司若借用公司车辆，应在一周前提出有关方案（含行车目的地、借用时间等）。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位承担，具体办法如下：
驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数（应与借用单位有关员共同确认），并负责收集所发生的通行费、停车费等票据；
由公司人力资源部提供该车的行车标准（每百公里耗油量），如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。
邮政通讯事务管理制度
个人通讯费用报销标准
A. 公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月可报销手提电话费1000元。
B. 公司部门正职经理，每人每月可报销手提电话费500元。
C. 公司部门副经理（或相当于部门负经理待遇），每人每月可报销手提电话费300元。
D. 公司中级职员，每人每月可报销手提电话费200元。
E. 除驾驶员及外联人员外，其他人员的传呼费用不予报销。
做好与公司业务有关的。
每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。
人力资源部委派专人每月定期前往电信局，办理手机、传呼机缴费及打印详情单等电信业务。
员工因公需办理快件、平信等邮政事务，可委托人力资源部代办。
采购与仓库管理办法
采购范围：公司办公所需的用品用具。
规范采购点：所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。
申购程序
申请部门 人力资源部审核、采购 登记入库 发放至申购者
仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。
仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。
仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。
仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。
仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。
仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。
安全、卫生管理办法
办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告人力资源部，及时消除隐患。
注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。
公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。
各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。
公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。
各售楼部的财产管理办法
各售楼部在筹备之时，需配备办公设备。应由该部门提出申请，经总经理批准后，人力资源部的采购员与申请部门的申请人共同采购。
各部室所需物品，原则上由人力资源部的采购员统一采办。由于各售楼部受地域因素的限制，部分急需物品（零星物品）经口头请示后，可自行采购。事后，需到人力资源部仓管员处补办进、出仓手续。
购得物品（特指财务计统部规定需入库的物品），申请部门的申请人员需到人力资源部办理相关手续，即填写《财产入库验收单》及《财产领用单》，并报财务计统部统一作账。
当售楼部