文档介绍：增值税申报流程用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意: 1、发行应带物品:金税卡和 IC卡+ A& m; D# |8 O" d/ P0 {: e: @# r 2、更改纳税号和企业名称应带物品:金税卡和 IC卡 3、更改信息应带物品: IC卡 4、获得授权应带物品: IC卡 5、更换两卡应带物品:金税卡和 IC卡 6、修改分机数量应带物品:主机 IC卡% o8 ^& D2 `& T$ y 7、领购专用发票应带物品:主机 IC卡( @- e* X: ?! }. I6 c% i7L 8、退回专用发票应带物品:主机 IC卡; ***@9 X3 B$ V$ h" C) J2? 9、报税应带物品:抄税后的 IC卡和打印的各种销项报表& ^4 }# o) ]6 N, M& P# b$ U4 f 10 、抵扣联认证应带物品:所取得的专用发票抵扣联 11 、存根联补录应带物品:需要补录的专用发票存根联 4 N)z p( ***@. ^6 j0 p/ W! w 开票子系统基本操作流程# a, G+ H' c!t 注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置% M# U# R0 P/ {: z0 i5n -→从 IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作; O" f2` [7 c1 b# H# H 注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 3 z0 J, d" U( u8_ w5 L' v'u 注意: 初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。)^ m- x! l4 m! {3_ 日常使用中的准备工作: 4 E3 W, P1 A6 ^7 }*r 登录-→编码维护发票填开操作* }3 X, Q$ K& {8 `4 Z' g4C 一、购买并读入发要二、开具发票 A、开具正数专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票 B、开具带销货清单的专用发票: 9 ?9 L3 s0 M( d0 u' a3n 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单 C、开具带折扣的专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开/销货清单填开-→选择相应商 h" |4 t; ]- I% e i,o 品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票 D、开具负数专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发票的信息,确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票