文档介绍：员工出差管理规定
XX集团员工出差管理规定
总则
制定目的
为进一步规范对员工出差的管理，制定本规定。
适用范围
集团总部所有员工，不包含外派常驻分、子公司的员工。
出差审批
员工出差当天往返者，由直接上级批准。
员工出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按下列程序审批：
部门员工：报部门总经理或总监批准。
部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理批准。
如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，并事后补签《出差申请单》。
员工凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。
出差返回后应及时通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。
交通工具
部门副总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。
集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其他员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。
员工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级别人员出差返回时，由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车）。其他员工出差返回时，如两人或两人以上同时到达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原则上不安排车辆，员工乘坐机场巴士到市区，从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人携带大件物品等特殊情况，公司可安排车辆。
出差费用
费用标准
员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用，按照公司规定的标准和流程予以报销。具体标准见附件《国内差旅费报销标准表》。
员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿标准的50%报销，但需提供出差地、出差期间的发票。
不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超出部分，共同分担。
不同职级员工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销的，可按照高职级人员的交通费标准报销，超出部分，共同负担。
《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。
如预计出差费用较大，可在办理出差审批的同时向公司申请预借款。
员工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据，并在每张票据背面简要注明用途，多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的姓名。
报销流程：
部门员工：员工填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》à部门总经理或总监审核à财务部审核à总裁审批à财务部处理。
部门总经理、总监：填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》à财务部审核à总裁审批à财务部处理。
一次出差完成后，同行出差的各位员工应分别将各自的报销单填写完整后，统一由一名员工交财务部处理。
其他
出差期间发生的招待费、礼品费等不属于差旅费范畴的费用，根据公司费用管理办法处理。
严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关支出，并将已报销部分追回。同时，公司将
根据情节给予处罚。
附则：
本规定由集团行政部负责解释。
本规定从二○○七年七月一日起执行，其它制度中与本规定相冲突的条款同时废止。
附件：
出差申请单
出差报销单
国内差旅费报销标准表
附件1：
出 差 申 请 单
出 差 人
岗位
部 门
出 差 时 间
预计出发时间
预计返回时间
共 计
年 月 日
年 月 日
日
同行员工
岗位
部 门
出
差
目
的
日 期
地 点
事 由
交通工具
预借款
部门负责人
分管副总裁
集团总裁
销差时间
年 月 日
共计
天
申请人
注：1、此单应在出差前按照集团《出差管理规定》的规定填写。
2、凭此单向行政部申请预定机票、车票；报销出差费用时须附此单。
附件2：
差旅费报销单
出差人： 部门： 年 月 日
出差日期
地点
交通费
(机场往返市区)
交通费
（市内）
伙食费
住宿费
小计
起
讫
起
讫