文档介绍：公司办公用品管理办法
1目的：为响应公司精细化管理的要求，规范公司办公用品管理、严格控制成本、实现成本分摊，合理 节约开支减少浪费，特制定本办法。
2说明：
本办法中指的办公用品包括：
易耗品类：铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、笔记本、软面抄、笔芯、墨水、打印纸、票据纸、信封、档 案袋、文件袋、抽纸、磨砂封面、透明封面、装订夹条、长尾夹、电池、胶水、固体胶、透明胶、双面胶、 回形针、订书钉、刀片、皮筋、挂钩、硬胶套
非易耗常用类：中性笔、圆珠笔、文件夹、快劳夹、文件盒、文件筐
非易耗不常用类： 笔筒、剪刀、美工刀、订书机、起钉器、计算器、印泥、印台、印油
3办公用品的申请：
各部门助理或内勤负责每月统计所在部门内的办公用品需求。需求统计应本着合理节约，减少浪费 的原则。
各部门助理或内勤根据部门内需求于每月 25日前将次月本部门需要申请购买的办公用品填入“月度
办公用品采购申请单”，并将“办公用品采购申请表”提交本部门负责人审核并签字。各部门申请需符合“办公用 品申购标准”（详见附件一）
各部门助理或内勤将本部门负责人审核签字后的“办公用品采购申请表”于每月 25日前交行政办，逾
期不报的部门将延期至次月 25日前重新申请购买。
非日常使用的特殊用品或因临时事件需应急采购的办公用品可不限提交时间，单独提交采购申请。
当办公用品单价超过 100元的，申请需经分管副总或总经理审批并签字。
4办公用品的采购:
行政办根据各部门申请进行统计，如出现不合理的申请（如某部门 10人但某项用品领用量超过 20
人的部门）应向该部门确认其理由，如理由不合理应驳回不合理项目的采购申请。其它无异议的申请项于每
月底统一在定点供应商安排采购。办公用品采购必须由行政办统一进行，其它部门不得擅自购买。
采购选择的定点供应商为每两年在市场调查的基础上， 召集三家或三家以上通过资质审查的供货商
参与比价，包括考察供应商的营业执照、规模、业绩、资质证明，并具备产品质优价廉，有良好的售后服务，
有较好的企业信誉度，具有一定的经济实力等条件。
选定的采购定点供应商采取上门送货、定期结算的合作方式。行政办应定期对办公用品市场价格进
行调查、核实，随时与定点供应商根据市场情况，要求供货商对供货价格进行调整。
非日常使用的特殊用品或因临时事件需应急采购的办公用品，可视定点供应商的供货情况，选择是
否在定点供应商采购。如属于特殊用品或专用用品，由行政办派专人负责采购，使用部门派专业人员协助采 购。并根据领导批示意见在规定时间内完成采购。
5办公用品的入库：
办公用品采购到位后，应由行政办采购员立即核对送货清单、用品型号、数量、价格、发票并办理
入库。
行政办采购员办理入库后，建立办公用品采购台账，入库明细，并对月度、年度办公用品申请、采 购情况进行整体统计。
6办公用品的出库及领用
办公用品入库登记完毕后，由行政办资产管理员通知各部门助理或内勤按部门申请项目领取，每次
发放需制作“部门办公用品领用登记表”并填写该部门所领取的用品项目及价格等信息。
确认无误
各部门助理或内勤办理领用时需仔细核对“部门办公用品领用登记表”中的领用项目及价格, 后签字，一旦签字后所领取的物品费用将分摊至所在部门，不可修改。各部门助理或内勤将领用后