文档介绍：迎审指导
编制:赵伟立
二零零二年六月十六日
ISO9001:2000
认证审核流程
企业选择确定认证公司
双方联络沟通
企业提出申请
填写申请表、签署合同
调查认证公司的资质如营业执照、备案证明、批准的业务范围
调查认证公司在行业中的知名度和信誉度
调查认证公司在行业中的审核服务质量
认证审核流程
提交文件(质量手册、程序文件)
认证公司审查文件(文件审核)
进驻接受审核的组织
OK
NO
双方确认审核计划
OK
NO
认证机构调整
认证审核流程
提交审核报告
现场审核
召开末次会议,宣布不合格和审核结论
推荐注册
推迟注册
不推荐注册
召开首次会议
认证审核实施
认证审核流程
轻微不合格(推迟推荐注册)
严重不合格(不推荐注册)
企业整改(一般限期一个月)
企业提交整改材料
认证公司审查验证(不符合跟踪验证)
宣布不通过
一般至少半年
重新申请
OK
NO
符合
(推荐注册)
颁发证书与组织
认证审核流程
监督审核
换发证书
复评
半年或一年进行一次
证书三年有效期到期
体系的有效保持性
标志的使用情况
体系的持续改进
上次审核结果下次的输入
最高管理者
被审核内容:
了解公司质量管理体系的范围包括删减的内容和覆盖
的认证产品范围
熟悉公司质量方针的含义和公司贯标的目的或动机
清楚在公司质量管理体系推进过程中的职责
了解公司推进质量管理体系都做了那些具体的策划工作
向公司内部人员传达了哪些法律法规以及通过什么方式
制定质量方针/质量目标考虑的内容
管理评审的规定(频次、内容以及管理评审发现问题的
改进)
公司目前都确定了那些沟通方式以及在质量管理体系有
效性方面都沟通哪些内容
最高管理者
提供了哪些资源确保体系的有效运行
如何在公司内部贯彻以顾客为关注焦点的理念
通过什么方法确保体系的持续改进
管理者代表的任命与权限的授予
被审核要点:
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管理者代表
职责:
清楚自己在质量管理体系中的职责和公司质量管理体系覆盖的过程及含盖的认证产品范围
制作欢迎标语:建议“热烈欢迎审核专家莅临指导”
打印公司管理层名单一览表,以备认证审核用
外审前一天组织相关部门负责人对公司进行卫生大检查,包括各部门办公室、生产现场的物品摆放、文件管理等。
策划审核员的接送、生活安排工作
指定审核陪同人员,多少以认证公司的审核计划分组情况为准,陪同人员最好是熟悉公司的业务及质量管理体系运行情况的人员。
管理者代表
职责:
准备质量手册、程序文件,份数以认证公司参加审核
的审核员人数为准。
请准备好审核员办公的地方和中午休息的地方。
确保公司参加审核首末次会议的人员准时到场,至少应提前比审核员到场,并带好笔和本,严禁有迟到现象。
确保公司参加审核首末次会议的人员要穿戴干净整齐
认证审核两天建议由管理者代表组织召开动员大会,一是方便各相关部门作好充分准备,二是消除大家的紧张感和压力。