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办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一章总则
第一条为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算，特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理，并制定本制度。
第二条本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。
第二章物品的申购
第三条公司各部室申请办公用品，由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划，需要新添置的物品需填写《请购单》，载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等，由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。
第四条原则上总经理办公室每月集中采购一次，如遇特殊情况（如需求较急时）可分散采购或由使用部门自行采购。
第五条重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品，采购员在收到《请购单》或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。
第三章物品的出入库
第六条所有采购的物品必需入库，保管员对入库的物品应做好验收工作，按照发票或明细单上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容，并分类别存放仓库。
第七条物资的入库须经采购员、保管员签字确认，第一联存根做为保管员登记明细账依据，第二联交采购员做为报销凭据，第三联交财务部做为核对依据。
第八条领取库存物品，必须办理出库手续，由保管员填制《出库单》，领用人和保管员分别签字。
第九条物品的出库应严格按申请部门、申请数量发放，并应遵循先进先出的原则，以免物品自然损耗或久存变质。
第十条对于一切不符要求的领料事项，保管员有权拒绝领用，并视具体情况报告主管领导。
第十一条对于已完全出库的物品，保管员应及时提请采购员采购。
第十二条保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计，并将费用清单报告各部门负责人。
第十三条临时借用的物品（如小型工具），要建立借用物品账，严格履行借用手续，并及时催收入库，如有丢失、损坏，由当事人照价赔偿。
第四章