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文档介绍:企业采购管理制度
 
 一、实行统一采购物资的范围ﻭﻪ 本公司所有的外购商品实行统一采购管理,具体范围包括:ﻭﻪ 1、日常销售商品及客户订购商品。ﻭﻪ   2、机器、设备、工具(含零配件、量具、检验仪器、模具等)。ﻭﻪ 3、办公事务用品及文具用品、表单印制。ﻭﻪ  二、采购部门职责ﻭ
1、向供货厂商询价,筛选供货单位,报经总经理审批确认。ﻭﻪ   2、对经总经理审批确认的供货厂商,供应部门应与其协商,草拟采购合同,其中涉税事务处理,须先经财务部门审核确认,然后报经总理审批后确认。ﻭﻪ   3、根据仓库和柜组报送的商品库存表,核实仓库存量,结合商品库存安全定额,编制商品请购单,报经总经理批准后组织采购。ﻭﻪ 4、采购物资运抵公司后,根据公司内部控制的流程规定,签发验收单,并核销采购计划。
ﻪ  5、对现款采购的材料物资,付款时审核供货厂商的结算凭证、本厂的入库凭证,经审核无误后,签字确认,报送有关部门及总经理审批付款。ﻭﻪ  6、对赊购物资在本厂规定的挂帐结算日,审核供货厂商提交的入库单、退货凭证,根据采购合同规定条款,编制挂帐结算单,报送财务部门审核。ﻭﻪ  三、相关部门的工作职责ﻭﻪ (一)销售部门的工作职责ﻭ
   1、根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。ﻭﻪ 2、根据产品销售趋势,拟订商品采购价格要求。ﻭﻪ   (二)财务部门的工作职责ﻭﻪ 1、设置供应商资料档案,做好采购合同备案管理工作。ﻭ
   2、认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果,发现问题及时向有关领导报告。ﻭﻪ  3、对货款结算凭证进行合理性、合法性审核,发现问题督促有关部门纠正,避免给本厂造成经济损失。
ﻪ 4、设置有关明细账簿,及时办理记账手续,做到账目清楚。ﻭﻪ   5、做好与仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对工作。ﻭﻪ (三)仓储部门的工作职责ﻭﻪ 1、凡购进的各种商品,必须及时按入库单验收点数,并填写实收数,及时登记保管账。ﻭﻪ 2、对赊购采购的物资,在挂帐结算签证时,认真审核退货资料,避免给本厂造成经济损失。ﻭﻪ   (四)其他部门的工作职责ﻭﻪ  其他部门因生产、经营、管理需要,需采购相关物资时,必须编制请购单,报经有关部门审核,并经总经理,必要时董事会审批后,交供应部门办理采购事务。
ﻪ  四、采购作业操作规程
ﻪ   (一)基本规定ﻭﻪ   1、本公司的采购业务统一由采购部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。ﻭﻪ 2、采购部门应根据仓库存货情况和销售部门下达的销售订单计划,结合库存物资的数量,报总经理(或其授权人员)批准后执行。ﻭﻪ  3、采购部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。ﻭﻪ  4、采购物资运到本公司时,先由采购部门对照核对采购计划,经确认无误后交有仓库或柜组开具验收单。ﻭﻪ  5、除现款购入的物资外,所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代表签字确认,以明

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