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内部审计流程-年度计划.ppt

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内部审计流程-年度计划.ppt

上传人:相惜 2021/5/10 文件大小:38 KB

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内部审计流程-年度计划.ppt

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文档介绍

文档介绍:流程名称:内部审计流程-年度计划流程 流程拥有者:监审部
开始
制定年度
工作计划
制定年度
审计计划
审批
审计计划
草稿
审计计划
成文
年度
审计计划
结束
归档
签收
时间
各部门
监审部
执行董事
编辑ppt
流程名称:内部审计流程-审计实施流程 流程拥有者:监审部
开始
签发
审计通知书
审批
组织资料
制定审计方案
实施审计
审计报告初稿
审批
实施改进
出具改进跟踪审计报告
审批
归档
结束





交换意见
出具审计报告

时间
各部门
监审部
执行董事
编辑ppt
编辑ppt