各部门流程教学提纲.docx

文档介绍：权责单位
相关主管部门
一阶文件：管理者代表 二阶文件：部门主管 三级文件：部门主管
一阶文件：总经理 二阶文件：副总经理 三级文件：部门主管
文控
文控
相关单位
相关单位
文控
文控
受控/存档
文件控制流程
流程图
相关表单
文件制订/修订/作废申请单
文件总览表
文件发放/回收记录表
文件制订/修订/作废申请单
处理
记录控制流程
权责单位
使用部门
部门主管（表单反面签字）
文控
文控
相关部门
文控
发行
使用
修订/废止
回收旧文件
文控
受控/存档
处理
相关表单
文件制订/修订/作废申请单
文件总览表
文件发放/回收记录表
文件制订/修订/作废申请单
内审作业流程
权责单位
审核组长
审核组
审核组
审核组
审核组
审核组
审核组
审核组
审核组/相关部门
审核组
流程图
相关表单
年度审核计划表
会议记录
会议记录
内部审核检查表
内审缺失改善报告
会议记录
内审缺失改善报告
内部审核报告
文控
存档
人力资源需求
人才招聘
体检
人才招聘
体检
内部培训
培训签到记录
0K
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工作绩效考核
工作绩效考核
人力资源控制流程
入职登记
职前培训
岗位培训
上岗
外部培训
满意度控制流程
权责单位
营销部
营销部
营销部
营销部
相关部门
流程图
相关表单
顾客满意度调查征询表
顾客满意度调查征询表
客户意见/抱怨反馈记录表
纠正及预防措施报告
市场部
跟踪验证有效性
纠正及预防措施报告
包装作业控制流程
权责单位
营销部
相关部门
工程/品质/制造/成型
工程/品质/制造/成型
工程/品质/制造/成型
流程图
品保部
市场部/品保部
品保部
相关表单
8Df报告
8D报告
会议记录
8D报告
8D报告
8D报告
客户意见/抱怨反馈记录表