文档介绍：成都市新都区新都镇城西社区卫生服务中心重点岗位廉洁风险点及防控措施一览表科室负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施院办廖堂红 1、为他人虚假材料加盖公章,存在谋取好年的风险。B 1、加强自身学****加强廉政意识,筑起第一道思想道德防线。 2、利用职务之便,在公务接待中,虚报办公经费、接待费,收受回扣的风险。 2、严格按相关规定程序办事,遵守各项规章制度, 加强自律。 3、不能合理设置人员岗位,人员技能不能合理发挥,造***力资源的浪费。 3、自觉接受纪委及群众的监督,不以权谋四,不损公利己,不收受任何回扣、红包。医务科何刘莉 1、行使内部管理权,科内人员外出学****工作调动。B 1、强化全体人员廉政风险防控意识。 2、部分设备、药品、器械的采购意见建议权。 3、完善监督制度:充分发挥中心审计、纪检部门监督作用,开展经常性的日常检查 3、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。 3、自觉接受纪委及群众的监督,不以权谋四,不损公利己,不收受任何回扣、红包。部分非医疗设备、耗材采购钟宇 1、外出购买物资,存在少支多结,虚报冒领,收受回扣的风险。A 1、设备和耗材的采购打规范管理,要公开、公平、公正。 2、在部分设备、耗材采购审核中,不严格把关, 或从中谋取私利,拿回扣,超常购买。 2、科室申请购买的各类耗材(或设备)一定要按审批程序报中心领导,审批后才能采购,如需要急购, 需要先口头请示中心领导同意后再采购。 3、建立健全有效规章制度。 4、完善监督制度:充分发挥中心审计、纪检部门监督作用,开展经常性的日常检查。基建黄艳 1、默许建设单位盲目追求高标准、超规模,为施工单位说情、谋利。A 1、严格遵守“八不准”,认真学****法律法规;做到不请送,不拿回扣;项目施工、材料采购通过公开招投标准,主动接受社区监督、主管部门监督。 2、工程管理、工程招投标前期、中期、和后期各环节上存在风险点。 2、严格执行合同付款方法,严格按工程的预算控制,结算价的第三方面审核制度。 3、小型及零星工程项目严格按照中心基建管理流程执行。基建黄艳A4、完善监督制度:充分发挥中心审计、纪检部门监督作用,开展经常性的日常检查。毛继平 1、弄虚作假,擅自更改和伪造各类原始会计凭证,显他人和自己谋取不正当利益。A 1、建立健全财务内控制度,按程序审核各类原始凭证。 2、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为。 2、认真落实国家法律法规财务、审计制度,制定严格的内控制和明细的岗位职责,做到责任明确到人, 管理落实到实处。 3、不认真审核各类票据,不履行监督职能,截留各种现金收入、***私用、私设“小金库”等挪用舞弊行为。 3、充分发挥单位审计监督部门的监督作用,及时检查纠正日常工作中不规范事项及时发现不规范行为。财务科 4、不严格执行财务管理重要条例,利用职务之便,积压、私借、挪用******。 4、加强对现金、票据的管理、定期核查,从日常工作防止和杜绝各类不廉洁行为发生。收费 5、加强现金管理,记帐会计的银行存款、现金每月与出纳核对,做帐实相符。 6、制度医疗收费管理制度,为资金安全建立《备用金管理制度》,当日报表当日结算,对收费清单每日审核。 7、完善监督制度:充分发挥中心审计、纪检部门监督作用,开展经常性的日常检查。药房钟雪琴 1、违反药品采购管理规定,收受“回扣”谋取私利。A 1、