文档介绍：采购入库流程及表单的传递
发送货物
验收
入库
领料
订购货物
所需表单:采购申请、采购计划、采购清单
表单的传递:
采购申请:一式两联,送采购部一联,本部门留存一联。
采购计划:一式两联,送财务部一联,本部门留存一联。
采购清单:一式两联,采购部留存一联,收货部门一联。
所需表单:发货清单
表单的传递:
发货清单一式两联,送货员一联,
采购入库流程及表单的传递
所需表单:采购申请、采购计划、采购清单
发送货物
验收
入库
领料
订购货物
表单名称
制订人
审核、审批人
传递单位
采购申请
需求部门
本部门负责人或公司主管领导(详见采购手册:采购计划)
一式两联,送采购部一联作为制订采购计划依据
采购计划
采购部信息员
本部门负责人或公司主管领导(详见采购手册:采购计划)
一式两联,送财务部一联作为制订资金计划依据
采购清单
采购部信息员(根据订购单编制)
采购员
一式两联,送收货单位一联,当供应商直接送货时,作为验货依据,当采购部送货时,经收货人验收签字后作为入库单
采购入库流程及表单的传递
所需表单:发货清单、到货检验通知单
发送货物
验收
入库
领料
订购货物
表单名称
制订人
传递单位
发货清单
供应商
一联送收货人作为验收依据,供应商自留一份作为与采购部结算时核对
到货检验通知单
采购部
对于需进行专项检验的物资填写该表单
一式两联,一联送质检员或收货人作为检验依据,一联自留
采购入库流程及表单的传递
所需表单:检验报告或抽验报告、入库单、入库清单
发送货物
验收
入库
领料
订购货物
表单名称
制订人
填写说明
传递单位
填写时间要求
报送时间要求
检验报告或抽验报告
质检员
质检员
一式四联,送采购部两联,一联采购部留存核帐用,一联为采购部报销时的凭证;送收货单位一联,作为入库单的辅助凭证,一联质检员留存。
检验完毕
一周一次
入库单
库管员
当送货单位为公司内部单位时,可用送货单位的发货清单或调拔单经收货人签字后作为入库单;如果送货人为单位外部人员时,需由收货人亲自填写入库单
一式四联,送采购部两联,一联采购部留存核帐用,一联为采购部报销时的凭证;送收货单位留存两联,一联为入库凭证,作库存台帐依据,一联作为收货单位与财务结帐凭证。
每次收货时
一周一次
入库清单
库管员
根据入库单填写,可由库存周报加上数量金额帐代替
同上