文档介绍：拟制审核 2012 年第一次内部审核计划(一). 审核目的: 为了验证公司质量体系运行是否有效运行,符合 a)ISO/TS16949 质量体系的要求 b)公司新版(D版)质量体系程序文件的要求 c)顾客的要求(二) 审核范围: 涉及质量体系运行的所有过程、所有部门、所有班次。(三) 审核依据: :2009 质量管理体系标准 (D版)质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划\作业标准等 、法规 :2008 质量管理体系标准(四) 审核组介绍: 第1 审核组第2 审核组审核组长:吴洪旺审核成员:刘兴云(五) 审核日程: 12/ 128:30 -9:00 首次会议二楼会议室 12/ 12---12/ 13内部审核参见附件 1<< 具体日程>>及附件 2<< 内审员分工>> 12/ 1316:30 -17:30 末次会议二楼会议室(六) 审核前准备事项 ,独立编制要审核部门的内审检查表。参考资料:①TS标准②法律法规要求③顾客特殊要求④新版质量手册⑤各部门关联的过程及龟图⑥公司新版程序标准文件等 :①整理本部门主责过程实施状况的过程指标达成状况及相关记录②确认以往不符合项的改善状况(七) 审核实施时的注意事项 . ,各部门管理职对审核员的工作给予支持. ,每天下午的阶段总结会准时参加. ,不符合项当天内得到关联部门确认(签字). (一). 审核目的: 为了验证公司质量体系运行是否有效运行,符合 a)ISO/TS16949 质量体系的要求 b)公司新版(D版)质量体系程序文件的要求 c)顾客的要求(二) 审核范围: 涉及质量体系运行的所有过程、所有部门、所有班次。(三) 审核依据: :2009 质量管理体系标准 (D版)质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划\作业标准等 、法规 :2008 质量管理体系标准(四) 审核组介绍: 第1 审核组第2 审核组第3 审核组审核组长:吴洪旺审核组长:王杰审核组长:田利成审核成员:刘兴云审核成员:张学梅审核成员:成庆(五) 审核日程: 6/278:30 -9:00 首次会议二楼会议室 6/27---6/28内部审核安排参见附件<<2012 年第一次内部审核具体日程>> 6/2816:30 -17:30 末次会议二楼会议室(六) 审核前准备事项 ,独立编制要审核部门的内审检查表。参考资料:①TS标准②法律法规要求③顾客特殊要求④新版质量手册⑤各部门关联的过程及龟图⑥公司新版程序标准文件等 :①整理本部门主责过程实施状况的过程指标达成状况及相关记录②确认以往不符合项的改善状况(七) 审核实施时的注意事项 . ,各部门管理职对审核员的工作给予支持. ,每天下午的阶段总结会准时参加. ,不符合项当天内得到关联部门确认(签字). (一). 审核目的: 为了验证公司质量体系运行是否有效运行,符合 a)ISO/TS16949 质量体系的要求 b)公司新版(D版)质量体系程序文件的要求 c)顾客的要求(二) 审核范围: 涉及质量体系运行的所有过程、所有部门、所有班次。(三) 审核依据: :2009 质量管理体系标准 (D版)质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划\作业标准等 、法规 :2008 质量管理体系标准(四) 审核组介绍: 第1 审核组第2 审核组审核组长:吴洪旺审核成员:刘兴云(五) 审核日程: 12/ 128:30 -9:00 首次会议二楼会议室 12/ 12---12/ 13内部审核参见附件 1<< 具体日程>>及附件 2<< 内审员分工>> 12/ 1316:30 -17:30 末次会议二楼会议室(六) 审核前准备事项 ,独立编制要审核部门的内审检查表。参考资料:①TS标准②法律法规要求③顾客特殊要求④新版质量手册⑤各部门关联的过程及龟图⑥公司新版程序标准文件等 :①整理本部门主责过程实施状况的过程指标达成状况及相关记录②确认以往不符合项的改善状况(七) 审核实施时的注意事项 . ,各部门管理职对审核员的工作给予支持.