文档介绍：&SDR 联合项目组
2008年10月呼和浩特
一体化战略管理体系建设方案
1 战略执行不到位、战略执行力弱是公司当前战略管理面临的重大挑战
导致战略无法落地——战略管理知晓度、参与度、执行度低
战略规划与工作计划脱节
战略规划与预算管理脱节
战略绩效与部门绩效脱节
公司工作计划缺乏战略导向，公司整体工作缺乏纵向一致性、横向协同性
战略未能实现对资源分配的有效指导，资源分配也未实现对战略落地的有效支撑
战略未能实现对绩效管理的有效指导，绩效管理也未实现对战略落地的有效保障
问题根源
问题表现
引发后果
2
根源在于工作计划未成为战略落地的中枢，上承战略，下衔预算与绩效，整合协同各管理体系形成合力
原有SBP战略管理
预算
管理
绩效
管理
战略
管理
工作
计划
注：战略管理Strategy；预算管理 Budget；绩效管理 Performance；工作计划 Work plan
1 未实现战略对行动计划的有效指导
应对之策
未建立以工作计划为中枢的SBP战略管理闭环
战略/预算/绩效没有真正实现有效协同
问题根源
打造一体化战略管理体系，建立SWBP管理模型，通过工作计划进行衔接，实现战略对预算/绩效的指导，预算/绩效对战略的保障
导向/保障
导向/保障
支撑
？
？
？
2 行动计划缺乏与资源支撑的有效匹配
3 行动计划缺乏与绩效保障的有效匹配
问题根源
3
没打通战略管理与工作管理的区隔，实现战略管理与工作管理的融合，将战略行动从“两张皮”变成“一股劲”
工作管理线
战略管理线
P：工作目标
D：工作实施
C：绩效考核
A：工作优化
P：战略目标
D：措施规划
C：战略评估
A：战略滚动
目标融合
工作融合
考核融合
控制融合
目前，在一定程度上，区公司的战略管理与工作管理是两条线、两张皮
最关键问题是：措施规划与工作计划未能实现融合与协同
需要从PDCA四个环节一起打通，实行融合，方有望实现卓越管理
本项目即是从四方面一起入手，建立SWBP体系
问题根源
4
2 因此，提升战略执行力，需要以战略管理为导引，工作计划管理为中心，预算/绩效管理为基础，建设SWBP一体化战略管理体系
预算
管理
绩效
管理
战略
管理
工作
计划
导向/保障
导向/保障
财务部
人力资源部
各部门
内蒙古公司运营
战略部
战略制定:明确了公司未来发展方向、战略目标以及重大战略举措，同时也明确了影响未来业绩的关键因素
绩效体系：通过战略目标逐层分解到每个部门和员工，实现绩效对战略的保障，形成组织的整体合力
计划管理：是通过逐层细化，落实重大战略举措，明确行动步骤，资源和负责部门/人员，实现工作重点的明确，并为绩效和预算提供业务方面的基础性输入
预算管理：为战略目标实现和战略举措实施提供资源保障，战略及计划成为统筹资源分配的重要依据
解决方案
注：战略管理Strategy；预算管理 Budget；绩效管理 Performance；工作计划 Work plan
5
3 建立战略-工作-预算-绩效（SWBP）体系的意义就在于使得三大管理体系融合，工作协同，战略落地
3. 绩效导引
2. 行动一致
4. 资源匹配
5. 跟踪预警
1. 目标统一
战略目标与工作目标；部门目标与员工目标；省公司目标与分公司目标
战略绩效对部门绩效；部门绩效对员工绩效；经营绩效与分公司绩效
战略规划与战略预算；全面预算与职能预算；职能预算与分公司预算
战略方向与部门计划；部门计划与员工计划；职能战略与分公司计划
行动跟踪，目标预警（战略规划、部门计划、员工计划、分公司计划）
预期成效
6
战略预算
战略－工作－预算－绩效（SWBP）一体化战略管理体系
目标
计划
预算
绩效
各部门
分公司
部门目标
分公司目标
工作计划
分公司目标
全面预算
战略目标
战略规划
分公司预算
分公司绩效
职能预算
全面预算
经营绩效
部门绩效
分公司计划
公司
公司
区公司
注：

战略绩效
1
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3
4
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2
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1
预期成效
SWBP
预警跟踪
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4 但推动部门以战略规划为指导制定工作计划，是SWBP体系执行的难点和焦点
SWBP战略